按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市工業(yè)和信息化局的主要職責是：

　　（一）貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化有關法律法規(guī)規(guī)章和方針政策，擬訂全市工業(yè)和信息化工作的政策規(guī)定，并組織實施。

　　（二）擬訂工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實施；協(xié)調解決工業(yè)和信息化布局規(guī)劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業(yè)和信息化體制改革和管理機制創(chuàng)新，提高行業(yè)綜合素質和核心競爭力。

　　（三）組織實施城鄉(xiāng)工業(yè)布局調整、老工業(yè)區(qū)改造和傳統(tǒng)產業(yè)升級，推動產業(yè)培育發(fā)展；承擔市深入實施工業(yè)強市戰(zhàn)略工作領導小組辦公室的日常工作。

　　（四）監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業(yè)預測預警，承擔工業(yè)企業(yè)損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業(yè)行業(yè)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產業(yè)政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

　　（五）指導工業(yè)和信息化企業(yè)加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業(yè)的生產和儲存安全的監(jiān)督管理；協(xié)調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經(jīng)營監(jiān)管。

　　（六）負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業(yè)和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

　　（七）擬訂全市新興產業(yè)及重點企業(yè)行業(yè)領域的規(guī)劃并組織實施；指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，協(xié)調推進省市重大科技專項和高技術產業(yè)化重點項目；管理企業(yè)技術中心、工業(yè)設計中心、技術創(chuàng)新示范企業(yè)；推進產學研結合及科研成果產業(yè)化；推進行業(yè)質量管理、企業(yè)品牌培育。

　　（八）承擔裝備制造產業(yè)發(fā)展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。

　　（九）負責工業(yè)、通信業(yè)節(jié)能減排工作綜合協(xié)調，擬訂工業(yè)和通信業(yè)能源節(jié)約、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用的規(guī)劃并組織實施，推進清潔生產。

　　（十）負責中小企業(yè)發(fā)展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的措施，協(xié)調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業(yè)社會化服務體系建設和生產性服務業(yè)發(fā)展；承擔天水市促進中小企業(yè)發(fā)展工作領導小組辦公室的日常事務。

　　（十一）指導協(xié)調工業(yè)信息資源開發(fā)利用；協(xié)調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業(yè)質量管理；推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)的發(fā)展，推進工業(yè)化和信息化融合。

　　（十二）協(xié)調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發(fā)展的規(guī)劃和協(xié)調跨行業(yè)、跨部門面向社會服務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通，促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合。

　　（十三）會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網(wǎng)絡安全技術、設備和產品的監(jiān)督管理；參與處理網(wǎng)絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

　　（十四）負責中小企業(yè)融資試點工作，做好上市后備企業(yè)培育工作；協(xié)調推進各類金融機構擴大對中小企業(yè)的融資規(guī)模，拓寬中小企業(yè)融資渠道。

　　（十五）負責協(xié)調聯(lián)系工信系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會的工作。

　　（十六）承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業(yè)負擔聯(lián)席會議的日常工作。

　　（十七）完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

　　（十八）與市市場監(jiān)管局的有關職責分工。

　　市工信局承擔鹽業(yè)行業(yè)管理，組織編制鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃、制定產業(yè)政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監(jiān)督管理局承擔食鹽質量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　二、機構設置

　　1.內設機構情況

　　天水市工業(yè)和信息化局，內設機構13個分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、經(jīng)濟運行科、裝備產業(yè)科、技術創(chuàng)新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展科、生產性服務業(yè)科、中小企業(yè)科、服務體系建設科、政策法規(guī)科。

　　2.下屬單位情況

　　天水市工業(yè)和信息化局下屬2個事業(yè)單位，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：天水市工業(yè)節(jié)能服務中心；全額撥款事業(yè)單位1個：天水市工業(yè)博物館。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預算24281.64萬元，比2022年1300.20萬元增加22981.44萬元，增長1767.53%。其中一般公共預算財政撥款收入1281.64萬元，比2022年1300.20萬元減少18.56萬元，減少的主要原因是項目支出減少；政府性基金預算財政撥款收入23000萬元，比2022年增加23000萬元，增加的主要原因是搬遷改造項目增加；結轉結余資金0萬元，與2022年無變化。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算24281.64萬元，比2022年1300.20萬元增加22981.44萬元，增長1767.53%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出1151.64萬元，其中人員經(jīng)費1011.73萬元，公用經(jīng)費139.91萬元。比2022年預算841.20萬元增加310.44萬元，增加36.9%，增加的主要原因是公用經(jīng)費增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2023年項目支出23130萬元，比2022年預算459萬元增加22671萬元，增加4939.21%，增加的主要原因是搬遷改造項目增加。

　　（2）項目分類分級情況

　　2023年項目支出23130萬元，其中：電信普遍服務試點項目市級配套資金400萬元，天水長城電工儀器有限責任公司征地拆遷補償資金300萬元，天水長城通用電器有限責任公司征地拆遷補償資金6000萬元，天水長城開關廠集團有限公司征地拆遷補償資金10000萬元，西北永新集團天水天虹物產管理有限公司征地拆遷補償資金1000萬元，天水種源農業(yè)科技發(fā)展有限公司征地拆遷補償資金1700萬元，天水鍛壓機床公司征地拆遷補償資金1000萬元，工業(yè)博物館建設資金2000萬元，天水工業(yè)產品協(xié)同研發(fā)平臺服務項目資金600萬元，新能源汽車補貼資金50萬元，天水市工業(yè)博物館運行經(jīng)費80萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.文化旅游體育與傳媒支出160.08萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出157.28萬元。

　　3.衛(wèi)生健康支出53.34萬元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出23000萬元。

　　5.交通運輸支出50萬元。

　　6.資源勘探信息等支出803.81萬元。

　　7.住房保障支出57.13萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市工業(yè)和信息化局無非稅收入。

　　(五)政府性基金預算支出

　　2023年天水市工業(yè)和信息化局政府性基金預算支出23000萬元。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費

　　2023年三公經(jīng)費預算0.3萬元，與2022年無變化。

　　其中：

　　1. 因公出國（境）費用 0萬元，與2022年無變化。

　　2. 公務接待費0.3 萬元，與2022年無變化。

　　3. 公務用車購置及運行維護費 0萬元（其中：公務用車購置 0 萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2022年無變化。　

　　（二）培訓費

　　培訓費7.14萬元，比2022年4.21萬元預算增加2.93萬元，增加的主要原因是增加培訓經(jīng)費。

　　（三）會議費

　　2023年會議費3萬元，比2020年預算增加3萬元，增加的主要原因是2022年未對會議費進行單獨預算。

　　（四）機關運行費

　　2023年機關運行費189.91萬元，比2022年預算68.88增加121.03萬元，增加的主要原因是機關運行經(jīng)費中包含項目支出。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年政府采購預算9.44萬元，其中：貨物類9.44萬元（其中：辦公用品5.38萬元、辦公設備4.06萬元）。

　　（二）國有資產占用情況

　　截止2023年年末固定資產原值111.5854萬元，其中：1.通用設備類62.468萬元，2.辦公家具類49.1174萬元。

　　（三）預算績效管理情況

　　2023年天水市工業(yè)和信息化局申報項目績效目標11項，批復23130萬元，其中：電信普遍服務試點項目市級配套資金400萬元，天水長城電工儀器有限責任公司征地拆遷補償資金300萬元，天水長城通用電器有限責任公司征地拆遷補償資金6000萬元，天水長城開關廠集團有限公司征地拆遷補償資金10000萬元，西北永新集團天水天虹物產管理有限公司征地拆遷補償資金1000萬元，天水種源農業(yè)科技發(fā)展有限公司征地拆遷補償資金1700萬元，天水鍛壓機床公司征地拆遷補償資金1000萬元，工業(yè)博物館建設資金2000萬元，天水工業(yè)產品協(xié)同研發(fā)平臺服務項目資金600萬元，新能源汽車補貼資金50萬元，天水市工業(yè)博物館運行經(jīng)費80萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：1.天水市工業(yè)和信息化局（部門）預算公開表.xlsx

　　2.電信普遍服務試點項目市級配套資金績效目標.doc

　　3.工業(yè)博物館建設資金績效目標.doc

　　4.天水長城電工儀器有限責任公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　5.天水長城開關廠集團有限公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　6.天水長城通用電器有限責任公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　7.天水鍛壓機床公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　8.天水工業(yè)產品協(xié)同研發(fā)平臺服務項目績效目標.doc

　　9.天水市工業(yè)博物館運行經(jīng)費績效目標.doc

　　10.天水種源農業(yè)科技發(fā)展有限公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　11.西北永新集團天水天虹物產管理有限公司征地拆遷補償資金績效目標.doc

　　12.新能源汽車補貼資金績效目標.doc

   13.天水市財政局關于批復2023年部門預算調整的通知.pdf