前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市工業和信息化局的主要職責是：

（一）貫徹執行工業和信息化有關法律法規規章和方針政策，擬訂全市工業和信息化工作的政策規定，并組織實施。

（二）擬訂工業和信息化的發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施；協調解決工業和信息化布局規劃、結構調整、政策措施等方面的重大問題，推進工業和信息化體制改革和管理機制創新，提高行業綜合素質和核心競爭力。

（三）組織實施城鄉工業布局調整、老工業區改造和傳統產業升級，推動產業培育發展；承擔市深入實施工業強市戰略工作領導小組辦公室的日常工作。

（四）監測分析工業運行態勢，協調解決經濟運行中重大問題并提出相應的政策措施；負責產業預測預警，承擔工業企業損害調查，參與反壟斷相關工作；負責鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。

（五）指導工業和信息化企業加強安全生產管理，參與重特大安全事故的調查、處理；負責全市民爆器材行業的生產和儲存安全的監督管理；協調自然災害等所需生產資料、救災物資的生產、儲備和調運；負責全市煤炭經營監管。

（六）負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、省上對口部門和本市用于工業和信息化財政性建設資金安排意見；負責工業和信息化的對外合作與交流。

（七）擬訂全市新興產業及重點企業行業領域的規劃并組織實施；指導行業技術創新和技術進步，協調推進省市重大科技專項和高技術產業化重點項目；管理企業技術中心、工業設計中心、技術創新示范企業；推進產學研結合及科研成果產業化；推進行業質量管理、企業品牌培育。

（八）承擔裝備制造產業發展，依托國家和省級重點工程建設實施有關重大專項，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。

（九）負責工業、通信業節能減排工作綜合協調，擬訂工業和通信業能源節約、發展循環經濟、資源綜合利用的規劃并組織實施，推進清潔生產。

（十）負責中小企業發展政策制定和宏觀指導，擬訂促進中小企業發展的措施，協調解決有關重大問題；指導和推動全市中小企業社會化服務體系建設和生產性服務業發展；承擔天水市促進中小企業發展工作領導小組辦公室的日常事務。

（十一）指導協調工業信息資源開發利用；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產業質量管理；推動軟件業、信息服務業和新興產業的發展，推進工業化和信息化融合。

（十二）協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；參與全市信息基礎設施發展的規劃和協調跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合。

（十三）會同有關部門組織信息安全保障體系的建立，加強對信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；參與處理網絡與信息安全重大事件；負責國防信息動員工作。

（十四）負責中小企業融資試點工作，做好上市后備企業培育工作；協調推進各類金融機構擴大對中小企業的融資規模，拓寬中小企業融資渠道。

（十五）負責協調聯系工信系統行業協會的工作。

（十六）承擔市“10強50戶”領導小組辦公室職責；承擔市政府減輕企業負擔聯席會議的日常工作。

（十七）完成市委、市政府、省工信廳交辦的其他任務。

（十八）與市市場監管局的有關職責分工。

市工信局承擔鹽業行業管理，組織編制鹽業發展規劃、制定產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案、落實食鹽儲備制度。市市場監督管理局承擔食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責全市食鹽市場監督執法。

二、機構設置

（一）機關內設機構

內設機構13個，分別是：辦公室、組織人事科、綜合科、規劃發展科、經濟運行科、裝備產業科、技術創新科、信息化推進科（市信息動員辦公室）、循環經濟發展科、生產性服務業科、中小企業科、服務體系建設科、政策法規科。

（二）參照公務員法管理單位

1個：天水市工業節能服務中心。

（三）所屬事業單位

1個：天水市工業博物館。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算7095.60萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少17008.85萬元，下降70.56%。其中：一般公共預算財政撥款收入895.60萬元，占12.62%；政府性基金預算財政撥款收入6200萬元，占87.38%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算7095.60萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少17008.85萬元，下降70.56%。其中：基本支出885.60萬元，占12.48%；項目支出6210萬元，占87.52%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出140.63萬元；

2.衛生健康支出50.25萬元；

3.城鄉社區支出6200萬元；

4.資源勘探信息等支出646.88萬元；

5.住房保障支出57.83萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出895.60萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少208.85萬元，下降18.91%，下降的主要原因是2024年人員減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出885.60萬元，其中：

人員經費779.36萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費106.23萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出10萬元，比2023年預算減少40萬元，下降80%，下降的主要原因是財政撥款預算減少。共包含1個項目，工信業務經費項目預算10萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.3萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平。

4.培訓費3.61萬元，比2023年預算減少2.87萬元，下降44.29%，下降的主要原因是經費縮減。

5.會議費3萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算61.33萬元，比2023年預算減少212.67萬元，下降66.49%，下降的主要原因是財政經費縮減。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額1.62萬元，其中：政府采購貨物預算1.62萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為34.62萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門政府性基金預算安排支出6200萬元，共包含3個項目，其中長城開關廠出城入園資金項目預算5000萬元，電信普遍服務試點項目項目預算200萬元，天水市工業博物館建設資金項目預算1000萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款7095.60萬元，其中：一般公共預算撥款895.60萬元，政府性基金預算撥款6200萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。