按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

貫徹落實(shí)中央和省市信息化建設(shè)重大決策部署；研究擬定并組織實(shí)施全市信息化社會(huì)服務(wù)、智慧城市建設(shè)等大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，會(huì)同有關(guān)部門研究組織實(shí)施信息產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開發(fā)、應(yīng)用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；負(fù)責(zé)全市信息化及智慧城市建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)縣區(qū)信息化智慧城市建設(shè)總體規(guī)劃及部門信息化建設(shè)規(guī)劃的審核工作；負(fù)責(zé)全市信息化及智慧城市建設(shè)重大項(xiàng)目審核、資金使用、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市信息資源整合共享；負(fù)責(zé)公共信息資源的建設(shè)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)大數(shù)據(jù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)“綠色催化專家智庫(kù)”的建設(shè)服務(wù)；負(fù)責(zé)“綠色及可持續(xù)發(fā)展麥積山論壇”的組織籌備、管理及服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)和培養(yǎng)催化行業(yè)高級(jí)人才；負(fù)責(zé)開展國(guó)際綠色催化技術(shù)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究，為政府決策和企業(yè)發(fā)展提供咨詢和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市綠色催化專家智庫(kù)辦公室為市政府直屬事業(yè)單位，正縣級(jí)建制，核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制16名，內(nèi)設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、論壇組織科、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)科、數(shù)據(jù)管理科、成果轉(zhuǎn)化科6個(gè)科室。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年收入預(yù)算271.70萬(wàn)元，比2019年241.22萬(wàn)元增加30.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.64%。其中：一般公共預(yù)算撥款271.70萬(wàn)元,比2019年241.22萬(wàn)元增加30.48萬(wàn)元，增加的原因是：（1）調(diào)入人員增加了人員經(jīng)費(fèi)；（2）政策性調(diào)資增加了在職人員的工資、福利及職工住房公積金等社會(huì)保障支出；（3）智庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。

（二）全年支出

2020年支出預(yù)算271.70萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加30.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.64%。

1、基本支出：2020年基本支出111.70萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)102.17萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)9.53萬(wàn)元。比2019年預(yù)算增加20.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.45%，增長(zhǎng)的主要原因是（1）調(diào)入人員增加了人員經(jīng)費(fèi)；（2）政策性調(diào)資增加了在職人員的工資、福利及職工住房公積金等社會(huì)保障支出。

2、項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出增減情況：2020年項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%，增長(zhǎng)的主要原因是增加智庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)92.17萬(wàn)元；

2、科學(xué)技術(shù)支出150萬(wàn)元；

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.41萬(wàn)元；

4、衛(wèi)生健康支出5.42萬(wàn)元；

5、住房保障支出7.69萬(wàn)元；

（四）非稅收入

2020年天水市綠色催化專家智庫(kù)辦公室無(wú)非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2020年天水市綠色催化專家智庫(kù)辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)變化

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比無(wú)變化。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.28萬(wàn)元，減少原因?yàn)椴块T資金壓減。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)122.00萬(wàn)元，比2019年增長(zhǎng)17.00萬(wàn)元，增加原因麥積山論壇升格為省級(jí)論壇 。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

天水市綠色催化專家智庫(kù)辦公室為市政府直屬事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2020年我單位共預(yù)算政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)10813.32萬(wàn)元，其中項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)費(fèi)10207萬(wàn)元，辦公耗材及電腦打印機(jī)等通用設(shè)備4.32萬(wàn)元，咨詢服務(wù)100萬(wàn)元，車輛維護(hù)2萬(wàn)元，會(huì)議服務(wù)等服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)500萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年固定資產(chǎn)金額為30.33萬(wàn)元，其中通用設(shè)備價(jià)值19.9萬(wàn)元，家具用具價(jià)值10.43萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況部分

2020年我單位實(shí)行部門績(jī)效評(píng)價(jià)管理的項(xiàng)目共批復(fù)2個(gè)。為綠色催化專家智庫(kù)暨綠色及可持續(xù)發(fā)展麥積山論壇建設(shè)預(yù)算資金150萬(wàn)元。

1.“綠色催化專家智庫(kù)”“綠色及可持續(xù)發(fā)展麥積山論壇”是天水市委、市政府按照國(guó)家關(guān)于重點(diǎn)建設(shè)“國(guó)家亟需、特色鮮明、制度創(chuàng)新、引領(lǐng)發(fā)展”專業(yè)化高端智庫(kù)的要求，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞國(guó)家“一帶一路”倡議，與華東師范大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、北京大學(xué)深圳研究生院、蘭州分離科學(xué)研究所、甘肅中科藥源生物工程股份有限公司等高校和科研單位共同合作建設(shè)的，致力于轉(zhuǎn)化科技成果、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)資源節(jié)約、推動(dòng)循環(huán)利用、實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展的高端智庫(kù)、論壇。項(xiàng)目主要費(fèi)用為會(huì)議服務(wù)、廣告服務(wù)、住宿餐飲服務(wù)和交通票務(wù)服務(wù)政府采購(gòu)費(fèi)用。項(xiàng)目總目標(biāo)是為綠色催化領(lǐng)域?qū)W術(shù)研究搭建高端技術(shù)對(duì)接交流平臺(tái)，推動(dòng)西部地區(qū)科技進(jìn)步與創(chuàng)新，著力打造有影響的智庫(kù)論壇。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是智庫(kù)論壇專項(xiàng)工作有序開展。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率=100%、預(yù)算資金足額到位、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度健全、項(xiàng)目管理制度健全、政府采購(gòu)合規(guī)、合同管理完備、項(xiàng)目質(zhì)量可控、智庫(kù)論壇有序開展、會(huì)議質(zhì)量合格、成本控制100％、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、有效帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升知名度、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力、積極帶動(dòng)就業(yè)、加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保、促進(jìn)綠色低碳、群眾滿意度≥90％、長(zhǎng)效管理機(jī)制健全、發(fā)展規(guī)劃合理、人力培養(yǎng)良好、部門協(xié)助度良好。

2. 天水市智慧城市項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金10萬(wàn)元。為保障智慧城市建設(shè)工作順利開展，進(jìn)一步加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、信息化和智慧城市建設(shè)的規(guī)劃編制、方案審定、統(tǒng)籌建設(shè)、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、考察交流、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等各項(xiàng)工作。根據(jù)《天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)天水市新型智慧城市建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)的通知》（天政辦發(fā)[2017]189號(hào)）文件要求。加快信息資源共享，推進(jìn)信息集約化建設(shè)，創(chuàng)新投融資渠道，強(qiáng)化數(shù)據(jù)資源整合，積極推進(jìn)智慧城市建設(shè)各項(xiàng)工作。制定下發(fā)了《天水市新型智慧城市建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》《天水市關(guān)于加強(qiáng)信息系統(tǒng)集約化建設(shè)的通知》《天水市電子政務(wù)云平臺(tái)管理辦法（試行）》《天水市智慧城市項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)智慧城市建設(shè)工作的通知》等一系列制度辦法，確保了我市智慧城市建設(shè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化和制度化發(fā)展。完成智慧城市學(xué)習(xí)、交流、培訓(xùn)、建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)，保障工作正常開展。

項(xiàng)目執(zhí)行目標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率=100%、預(yù)算資金足額到位、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度健全、項(xiàng)目管理制度健全、政府采購(gòu)合規(guī)、合同管理完備、項(xiàng)目質(zhì)量可控、智庫(kù)論壇有序開展、成本控制100％、異地學(xué)習(xí)考察、項(xiàng)目前期可研編制、管理質(zhì)量良好、工作完成及時(shí)、有效帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益、有效保護(hù)環(huán)境、群眾滿意度≥90％、長(zhǎng)效管理機(jī)制健全、發(fā)展規(guī)劃合理、人力培養(yǎng)良好、部門協(xié)助度良好。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出:反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：市智庫(kù)辦2020年部門預(yù)算公開表.xls