按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

市政府研究室貫徹落實黨中央、省委和市委關于調查研究和決策咨詢工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對調查研究和決策咨詢工作的集中統一領導。主要職責是：1.負責或參與對全市經濟社會發展和改革開放中的重大問題進行調查研究和決策咨詢，提出對策建議和咨詢意見。2.負責市政府主要領導講話和重要文稿起草、審核、修改工作；負責或參與市政綜合性文件和工作匯報起草工作；參與市委交辦的重要文件起草工作。3.對國內省內經濟形勢進行分析和研究，提出對策建議；對全市經濟運行情況進行情況進行跟蹤調查和研究，收集、整理、分析和報送經濟社會發展的重要信息、動態，為市政府決策提供參考。4.組織協調縣區人民政府、市直有關部門、社會科學研究單位及軟科學研究力量，圍繞全市經濟社會發展中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題開展調查研究，為制定全市中長期發展規劃和政策提出咨詢意見和建議。5.接受委托對有關部門、縣區和企業擬定的發展規劃進行研究和論證，提出意見和建議。6.負責市政府機關刊物《發展研究》編發工作。7.負責與區域經濟合作組織的協調、聯絡，負責有關材料起草及相關事宜辦理工作。8.完成市委、市政府和省政府研究室交辦的其他任務。

二、機構設置

市政府研究室是市政府工作部門，為正縣級，成立于1989年，內設6個科室，分別是辦公室、綜合科、城市經濟科、農村經濟科、社會事業科、決策息咨詢科（《發展研究》編輯部）。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2020年收入預算285.36萬元，比2019年280.38萬元增加4.98萬元，增長1.78%。其中：一般公共預算撥款285.36萬元,比2019年280.38萬元增加4.98萬元，結轉結余資金0萬元，比2019年無變化，增加的原因是：工資調標，人員經費增加。

（二）全年支出

2020年支出預算285.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出285.36萬元，基金預算撥款0萬元。比2019年預算增加4.98萬元，增長1.78%。增長的主要原因是：由于工資調標，致使人員經費有所增加。

1、基本支出

2020年基本支出272.66萬元，其中人員經費231.91萬元，公用經費40.74萬元。比2019年預算增加5.98萬元，增長2.24%，增長的主要原因是：由于工資調標，致使人員經費有所增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出12.7萬元，比2019年預算減少1萬元，下降7.3%，下降的主要原因是①經市領導批示，取消中國市長協會會費項目；②中國城市發展研究會會費項目變更為每年2萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2020年項目支出12.7萬元，其中：市政府內部刊物《發展研究》印刷費項目10萬元，中國城市發展研究會會費項目2萬元，隴海蘭新經濟促進會會費0.7萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務213.62萬元。

2、社會保障和就業支出41.64萬元。

3、衛生健康支出13.01萬元。

4、住房保障支出17.08萬元。

（四）非稅收入

2020年市政府研究室無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2020年市政研究室無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2020年三公經費預算0萬元，比2019年無變化。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2019年無變化。

2.公務接待費0萬元，比2019年無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2019年無變化。

（二）培訓費

培訓費1.41萬元，比2019年預算無變化。

（三）會議費

會議費0萬元，比2019年無變化。

（四）機關運行費

機關運行費27.56萬元，比2019年預算增加3.11萬元，增長的主要原因是城市發展研究會會費五年繳費一次，接協會通知，自2020年起每年繳納會費，所以預算增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況：政府采購預算15.44萬元。其中：政府采購貨物預算3.54萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算11.9萬元。

（二）國有資產占用情況：2019年末固定資產金額為9.07萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。無車輛。單價20萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬采購固定資產1萬元，主要是筆記本電腦2臺，1萬元。

（三）部門績效評價進展情況。

（1）《發展研究》印刷費項目10萬元，《發展研究》是天水市人民政府的機關刊物，屬于連續性、資料性內部出版物，該刊起到了政務公開、信息共享、集思廣益、科學發展的作用。年度績效目標是刊物發行總量每年不低于6000份，發行期數不低于6期，刊物發行對天水市政府政務公開、信息共享、集思廣益、科學發展起增強作用。

（2）隴海蘭新經濟促進會會費項目0.7萬元，隴海蘭新經濟促進會是為促進和推動西安與新亞歐大陸橋中國段隴海蘭新鐵路沿線各市、地、州開展多方面合作而搭建的一個平臺，在民政部登記注冊，由國家民族事務管理委員會業務主管的國家一級社會組織。我市為隴海蘭新經濟促進會常務理事單位，按時足額繳納會費是應盡的義務，保障了協會各項工作任務有效落實。我市參加隴海蘭新經濟促進會，促進了我市同沿線城市的交流與合作，通過參加區域發展戰略和重大課題研究、重大政策研究、一帶一路建設的研討、協會舉辦的外貿洽談會、經濟技術協作交流會、物資交流會等，促進了我市與全帶的經濟技術協作和經濟發展。

（3）中國城市發展研究會會費2萬元，中國城市發展研究會是以研究城市經濟、社會和生態發展問題為中心，為城市改革開放、建設和管理服務為宗旨的全國性城市組織。我市加入城發會后，在開展城市發展問題的綜合研究，加強城市之間交流與聯系，擴大中外城市之間的合作方面，得到了加強和發展。天水市是中國城市發展研究會會員城市，根據研究會章程規定，繳納會費是各會員城市的義務，根據民政部、財政部聯合下發的[2014]166號文件精神，天水市屬地級市，需繳納會費2萬元／年。

六、名詞解釋

1.財政撥款：市級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市人民政府研究室2020年部門預算公開表

1、財政撥款收支總表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算基本支出表

4、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5、政府性基金預算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

9、國有資本經營預算支出表

10、一般公共預算機關運行經費

附件附件1 天水市人民政府研究室2020年預算公開表.xls

附件2 天水市人民政府研究室2020年整體支出績效目標表.xlsx

附件3 天水市人民政府研究室2020年《發展研究》印刷費項目績效目標申報表.xls

附件4 天水市人民政府研究室2020年隴海蘭新城市促進會會費項目績效目標申報表.xls

附件5 天水市人民政府研究室2020年中國城市發展研究會會費項目績效目標申報表.xls