一、單位基本概況

（一）主要職能職責

 天水市電子數(shù)據(jù)審計中心原名天水審計培訓中心，隸屬于天水市審計局，成立于1996年，副縣級事業(yè)單位。2016年 7月天水審計培訓中心經(jīng)市機構(gòu)編制委員會（天機編批字〔2016〕6號）批準更名為天水市電子數(shù)據(jù)審計中心，工作主要職能由原來的審計系統(tǒng)業(yè)務培訓轉(zhuǎn)換為審計系統(tǒng)信息化建設、大數(shù)據(jù)審計、全市審計電子數(shù)據(jù)平臺建設等。2016年8月經(jīng)批準為公益一類事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)設置情況（部門決算單位構(gòu)成）

 財務獨立核算，市級財政二級預算全額補助單位。下設三個科室：辦公室、電子數(shù)據(jù)科、計算機審計科。市編辦批準單位人員編制13人、副縣級領導編制1人。2019年12月實有職工人數(shù)11人，其中：副縣1人，正科3人，一般管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員4人，工勤人員3人。

二、天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為155.82萬元。其中：

財政撥款收入155.82萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少279.23萬元，減少64.18%，主要是減少了專項資金。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心支出為155.82萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少52.72萬元，減少 25.28%。其中：

基本支出155.82萬元，占100%，較2018 年度決算數(shù)減少52.72萬元，減少 25.28%，主要是較上年減少了一名專業(yè)技術(shù)人員的原因。

項目支出0萬元，占0%，較2017 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心財政撥款收入總計155.82萬元，與上年相比減少279.23萬元，減少64.18%。其中：一般公共預算財政撥款收入155.82萬元，與上年相比減少52.72萬元，減少 25.28%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市電子數(shù)據(jù)審計中心一般公共預算財政撥款支出總計155.82萬元，與上年相比減少52.72萬元，減少 25.28%；完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出155.82萬元，其中：

1.人員經(jīng)費117.28萬元，較上年減少8.06萬元，主要是減少了一名專業(yè)技術(shù)人員等原因。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費38.54萬元，較上年減少44.66萬元，主要是嚴格控制日常公用經(jīng)費，且壓減較大額度的數(shù)據(jù)服務委托費支出的原因。

公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費”預算2.70萬元，決算2.70萬元，完成年初預算100%，預算執(zhí)行情況良好的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費開支范圍和標準。與上年同期相比減少0.1萬元,減少3.57%；減少的主要原因：嚴格壓減一般性支出。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%， 2019年本單位車均購置費0元。

2019年我單位公務用車運行費2.49萬元，較上年減少0.08萬元，減少3.11%，變動原因為：嚴格遵守公務車使用管理規(guī)定、控制公車運行成本。2019年本單位車均維護費1.25元。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.2萬元，較上年增加0.02萬元，增長11.11%，變動原因為：物價上漲，費用略有增加。

其中國內(nèi)公務接待共2批次，接待人次19人，較上年增加11.11%，增加0.02萬元。2019年本單位人均接待費 0.01萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.54萬元，比 2018年減少44.66萬元，降低53.67%。主要原因是：嚴格控制日常公用經(jīng)費，且壓減較大額度的數(shù)據(jù)服務委托費支出。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據(jù)財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的51.89%。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

財政部預決算公開平臺網(wǎng)址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2019年支出績效評價表.xlsx

天水市電子數(shù)據(jù)審計中心2019年決算公開.xls