一、11月份財政收支完成情況

（一）財政收入完成情況。11月份，經開區大口徑財政收入完成5757萬元，占年初預算月進度的149%，超月進度1894萬元。較上月增收2279萬元，增長65.5%；較上年同月增收1703萬元，增長42%。

一般公共預算收入完成4731萬元，占年初預算月進度的229.1%，超月進度2666萬元。較上月增收3524萬元，增長292%；較上年同月增收1518萬元，增長47.2%。

分部門完成情況：稅務完成5753萬元，占年初預算月進度的150.9%，超月進度1940萬元。較上月增收2351萬元，增長69.1%；較上年同月增收1701萬元，增長42%；財政完成4萬元，占年初預算月進度的7.9%，短月進度7.9萬元。較上月減收72萬元，下降94.7%；較上年同月增收2萬元，增長100%。

（二）財政支出完成情況。本月完成財政總支出5393萬元，占變動預算數月進度的128.7%，超月進度1202萬元。較上月減支138萬元,下降2.5%；較上年同月增支771萬元，增長16.7%。其中：一般公共預算支出完成4722萬元，占變動預算數月進度的214.7%，超月進度2523萬元。較上月增支4254萬元，增長909%；較上年同月增支1597萬元，增長51.1%；政府性基金支出完成671萬元，占變動預算數月進度的33.7%，短月進度1321萬元。較上月減支4392萬元，下降86.7%；較上年同月減支826萬元，下降55.2%。

二、11月份累計完成情況

（一）財政收入完成情況。截止11月底，經開區大口徑財政收入完成41687萬元，占年初預算46359萬元的89.9%，短平均進度1.7個百分點，短收809萬元。較上年同期增收4383萬元，增長11.7%。一般公共預算收入完成18950萬元，占年初預算24780萬元的76.5%，短平均進度15.2個百分點，短收3765萬元。較上年同期減收2775萬元，下降12.8%。

稅收收入完成33697萬元，占年初預算41066萬元的82.1%，短平均進度9.6個百分點，短收3947萬元。較上年同期減收420萬元，下降1.2%；非稅收入完成7990萬元，占年初預算5293萬元的151%，超平均進度59.3個百分點，超收3138萬元。較上年同期增收4803萬元，增長150.7%。

分部門完成情況：稅務完成40895萬元，占年初預算45754萬元的89.4%，短平均進度2.3個百分點，短收1046萬元。較上年同期增收3762萬元，增長10.1%；財政完成792萬元，占年初預算605萬元的130.9%，超平均進度39.2個百分點，超收237萬元。較上年同期增收621萬元，增長363.2%。

（二）財政收入結構及比重。一般公共預算收入18950萬元。其構成主要是，（1）按部門構成分：稅務18902萬元，占一般公共預算收入的99.7%，占稅務總收入的46.2%；財政48萬元，占一般公共預算收入的0.3%，占財政部門組織總收入的6.1%。（2）按收入項目分：稅收收入18175萬元，占比95.9%；非稅收入775萬元，占比4.1%。

分部門收入構成結構是：（1）稅務稅收收入33697萬元，占稅務總收入的82.4%，非稅收入7198萬元，占稅務總收入的17.6%；（2）經營性稅收24516萬元，占稅務總收入的59.9%，財產性稅收9178萬元，占稅務總收入的22.4%。（3）財政100%為非稅收入，其中行政性收費收入32萬元，占財政總收入的4%；國有資源（資本）有償使用收入16萬元，占財政總收入的2%；國有資本經營預算收入19萬元，占財政總收入的2.4%，政府性基金預算收入725萬元，占財政總收入的91.6%。

（三）財政支出完成情況。截止11月底，實現財政總支出40911萬元，占變動預算數50296萬元的81.3%，短平均進度10.3個百分點，短支5194萬元；較上年同期增支8432萬元，增長26%。其中：一般公共預算支出20530萬元，占變動預算數26389萬元的77.8%，短平均進度13.9個百分點，短支3660萬元；較上年同期減支5265萬元，下降20.4%；政府性基金支出20381萬元，占變動預算數23907萬元的85.3%，短平均進度6.4個百分點，短支1534萬元；較上年同期增支13697萬元，增長207.9%。

三、財政預算執行的主要特點

（一）一般公共預算收入降幅顯著收窄。11月底，一般公共預算收入完成18950萬元，下降12.8%，降幅較上月顯著收窄。主要是進入房土兩稅收繳窗口期，財稅部門主動作為、靶向發力，抓實抓細房土兩稅源頭管控與催繳入庫工作，當月房土兩稅累計入庫4308萬元，成為拉動收入的重要支撐。前10個月收入雖持續承壓，但四季度以來降幅逐月收窄，11月降至12.8%的年內新低，收入運行韌性逐步顯現。

（二）稅務部門收入增長動能持續增強。11月底，稅務部門收入完成40895萬元，同比增長10.1%。自8月由降轉增，月度增速階梯式攀升，增收基礎持續夯實，增長動能穩步增強。收入增長主要得益于兩方面因素：一是去年市政府引進的中庸電力裝備產業項目落地經開區三陽高新技術產業園，增加5270萬元國有土地使用權出讓收入；二是甘肅電器科學研究院補繳房土兩稅1228萬元，為收入增長提供助力。

（三）一般公共預算支出下行壓力持續。11月底，實現一般公共預算支出20530萬元，同比下降20.4%，下行壓力持續。主要原因一是收入端受各種因素共同影響，稅收與非稅收入雙降，可用財力縮水，為維持收支平衡不得不削減非必要項目支出；二是財力結轉規模大幅縮減，跨年度結轉資金較上年減少2400余萬元，限制了財政資金統籌靈活性；三是上級轉移支付規模收緊，較上年減少2000萬元，直接削弱了基礎設施建設等領域的投入能力，加劇地方財政收支平衡壓力，多重因素共同導致支出規模壓縮。

（四）重點監控納稅企業稅收部分增長與整體下降并存。11月底，8戶重點監控納稅企業稅收呈現分化格局，長城電工開關等企業增長顯著，最高同比增幅達173.1%；但同時部分企業稅收下滑明顯，疊加部分企業降幅較大，最終導致整體稅收下降29.1%。這種“部分增長、整體承壓”的態勢，既體現出重點產業的發展活力，也反映出部分行業企業仍面臨經營壓力。

四、2025年工作措施

年末收官進入決戰決勝階段，經開區財政收支平衡壓力持續加大。為最大程度縮小收支缺口、穩妥謀劃來年工作，經開區嚴格對標上級財政部門年末工作部署，全力推進以下重點工作：

一是全鏈條挖潛增收攻堅：深化財稅征管協同，對園區稅源實行清單化管理、精準化服務，緊盯重點行業、項目稅收入庫進度，加大欠稅清繳力度，做到應收盡收；規范非稅收入征管，深挖國有資源（資產）有償使用等增收潛力，確保年末財力應繳盡繳。

二是剛性化預算支出管控：樹立“過緊日子”理念，從嚴壓減非剛性、非必要支出，將有限財力向核心領域傾斜，確保“三保”支出應保盡保，切實維護預算嚴肅性。

三是底線式財政風險防控：常態化開展資金安全排查，嚴控制新增隱性債務，加強庫款動態監測與調度，健全風險預警機制，確保年末財政運行平穩有序。

四是前瞻性來年工作謀劃：同步啟動下年度預算編制工作，科學測算收支規模，優化支出結構，重點保障產業升級、項目建設、民生改善等領域需求；主動對接上級政策導向，提前謀劃爭取轉移支付、專項債等資金支持，為來年財政穩健運行夯實基礎。

圖一：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分月完成情況圖

圖二：天水經濟技術開發區大口徑財政支出分月完成情況圖

圖三：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分月增長變化情況圖

圖四：天水經濟技術開發區財政支出分月增長變化情況圖

圖五：天水經濟技術開發區一般公共預算收入分月增長變化情況圖

圖六：天水經濟技術開發區一般公共預算支出分月增長變化情況圖

圖七：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分部門構成圖

圖八：天水經濟技術開發區大口徑財政收入分級構成圖