各位領導：

現將開發區2019年財政預算調整方案的報告匯報如下，請予審議。

一、調整方案

（一）已批準預算

1.一般公共預算

年初批準的公共財政支出預算41703萬元，其中：當年財力安排40018萬元，上年結轉1685萬元。

2.政府性基金預算

年初批準的政府性基金支出預算34580萬元。其中：當年財力安排25663萬元，上年結轉8917萬元。

（二）擬調整額度

1.一般公共預算

結合當年財政預算執行情況，還需調增公共財政支出預算6135萬元，主要原因是：本級新增財力12135萬元（當年下達專項轉移支付增量6135萬元、政府性基金調入6000萬元）。

2.政府性基金預算

    結合當年財政預算執行情況，還需調增政府性基金支出預算1741萬元，主要原因是：本級超收收入4741萬元，當年下達專項轉移支付3000萬元，調入一般公共預算6000萬元。

（三）新增財力安排意見

1.一般公共預算

開發區一般公共預算新增財力12135元中，除上級專項轉移支付6135萬元按照規定用途專款專用外，政府性基金調入6000萬元，具體安排意見為：

一般性轉移支付補助可新增財力6135萬元，其中：一般公共服務支出23萬元、教育支出14萬元、科技支出1326萬元、社會保障和就業支出1160萬元、資源勘探工業信息等支出3320萬元、商業服務業等支出292萬元。

政府性基金調入6000萬元，主要用于彌補市委、市政府及開發區管委會確定的重點項目及補充預算穩定調節基金。

由于以上調整事項，建議將開發區2019年公共財政支出預算調整為53838萬元。

2.政府性基金預算

開發區政府性基金預算新增財力7741萬元，其中上級專項轉移支付3000萬元按照規定用途專款專用外，當年超收的4741萬元調入一般公共預算，用于彌補公共預算財力。

由于以上調整事項，建議將開發區2019年政府性基金支出預算調整為36321萬元。

（四）重點項目調整

1、一般公共預算

為了貫徹落實市委、市政府及開發區管委會關于項目補貼資金、打造特色載體推動中小企業創新創業升級區級配套、出資中小企業創業創新投資基金，結合開發區財政實際及預算執行情況，通過積極調整支出結構及政府性基金調入的措施，將調入公共預算的2938萬元用于增列項目補貼資金、打造特色載體推動中小企業創新創業升級區級配套、出資中小企業創業創新投資基金、基礎設施建設項目。

1. 政府性基金預算

    按照管委會安排，將冀城產業園征地款1049萬元調整為收回企業土地款。

關于2019年開發區預算執行的具體情況，因年度預算正在執行中，上述收支情況還會有所變動，我們將及時向開發區管委會報告。

二、有關情況說明

根據《中華人民共和國預算法》、《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）、《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發〔2014〕70號）、《財政部關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預〔2015〕15號）和《財政部關于印發〈預算穩定調節基金管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2018〕35號）精神，政府性基金預算和國有資本經營預算如出現超收，應結轉下年安排；政府性基金結轉規模較大的，應調入一般公共預算統籌使用，調入的基金應補充預算穩定調節基金。每一項政府性基金結轉資金規模一般不超過該項基金當年收入的30%，地方可在此基礎上實行更嚴格的統籌使用措施；各級財政部門應當合理控制預算穩定調節基金規模。2019年開發區政府性基金預算收入超收較多，根據現行管理政策和實際工作需要壓減政府性基金結轉規模調入6000萬元，除去當年增列的2938萬元后余3062萬元，將補充預算穩定調節基金（2018年財政決算預算穩定調節基金2450萬元，2019年全部用于消化暫付款），至2019年底開發區預算穩定調節基金年末余額為3062萬元。

                              2019年12月23日