各位領導：

現將開發區2020年財政預算調整方案的報告匯報如下，請予審議。

一、調整方案

（一）已批準預算

1.一般公共預算

年初批準的公共財政支出預算48561萬元，其中：當年財力安排46271萬元，上年結轉2290萬元。

2.政府性基金預算

年初批準的政府性基金支出預算26746萬元，其中：當年財力安排17375萬元，上年結轉9371萬元。政府性基金調出154萬元。

（二）擬調整額度

1.一般公共預算

結合當年財政預算執行情況，開發區一般公共預算收入調增1061萬元，還需調增公共財政支出預算8418萬元，主要原因是：本級新增財力8418萬元（當年下達專項轉移支付增量4018萬元、政府性基金調入4400萬元）。

科目變動調整情況如下：

一般公共服務支出由年初預算20067萬元調整為20207萬元，調增140萬元；

公共安全支出由年初預算10萬元調整為40萬元，調增30萬元；

教育支出由年初預算1667萬元調整為578萬元，調減1089萬元；

科學技術支出由年初預算1000萬元調整為1816萬元，調增816萬元；

社會保障和就業支出由年初預算270萬元調整為1077萬元，調增807萬元；

衛生健康支出由年初預算45萬元調整為46萬元，調增1萬元；

節能環保支出由年初預算30萬元調整為175萬元，調增145萬元；

城鄉社區支出由年初預算10065萬元調整為16404萬元，調增6339萬元；

農林水支出由年初預算1085萬元調整為12萬元，調減1073萬元；

資源勘探工業信息等支出由年初預算13248萬元調整為15165萬元，調增1917萬元；

商業服務業等支出調增400萬元；

金融支出調增40萬元；

自然資源海洋氣象等支出由年初預算45萬元調整為108萬元，調增63萬元；

住房保障支出由年初預算61萬元調整為80萬元，調增19萬元；

災害防治及應急管理支出由年初預算365萬元調整為228萬元，調減137萬元。

2.政府性基金預算

    結合當年財政預算執行情況，還需調增政府性基金支出預算25152萬元，主要原因是：本級超收收入5332萬元，當年下達專項轉移支付24220萬元，調入一般公共預算4400萬元。

（三）新增財力安排意見

1.一般公共預算

開發區一般公共預算新增財力8418萬元中，除上級專項轉移支付4018萬元按照規定用途專款專用外，政府性基金調入4400萬元，具體安排意見為：

一般性轉移支付補助可新增財力4018萬元，其中：一般公共服務支出25萬元、教育支出33萬元、科技支出1644萬元、社會保障和就業支出984萬元、農林水支出12萬元、資源勘探工業信息等支出880萬元、商業服務業等支出400萬元、金融支出40萬元。

根據財政預算執行需要，動用預算穩定調節基金3068萬元及政府性基金調入4400萬元，主要用于彌補市委、市政府及開發區管委會確定的重點項目。

由于以上調整事項，建議將開發區2020年公共財政支出預算調整為56979萬元。調整后，收支相抵，預計年終滾存結余1061萬元。

2.政府性基金預算

根據《國務院關于印發推進財政資金統籌使用方案的通知》（國發〔2015〕35號）“加大政府性基金預算調入一般公共預算的力度。暫時保留在政府性基金預算管理的資金，與一般公共預算投向類似的，應調入一般公共預算統籌使用”精神，開發區政府性基金預算新增財力29552萬元，其中上級專項轉移支付24220萬元按照規定用途專款專用外，將當年超收的5332萬元中的4400萬元調入一般公共預算，用于彌補公共預算財力，基金預算凈增財力為25152萬元。

由于以上調整事項，建議將開發區2020年政府性基金支出預算調整為51898萬元。

（四）重點項目調整

1、一般公共預算

為了貫徹落實市委、市政府及開發區管委會關于渭河生態治理、三陽高新技術產業園基礎設施建設項目，結合開發區財政實際及預算執行情況，通過積極調整支出結構及政府性基金調入的措施，將調入公共預算的4400萬元用于增列渭河生態治理、三陽高新技術產業園基礎設施建設。

1. 政府性基金預算

    按照管委會安排，將社棠北區市政工程10000萬元調整為三陽高新技術產業園征地資金，將產業園標準廠房項目調整為收回企業土地3600萬元、三陽高新技術產業園征地1313萬元、社棠工業園市政設施工程801萬元。

 2020年12月27日