前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門/單位職責

負責貫徹落實國家關于非經營性投資項目的方針政策和法律法規；為開發區建設項目審批審查提供相關協調保障服務；參與編制開發區年度投資建設計劃；組織項目初步設計及概算初審；依法組織公開招標選擇項目管理公司、監理公司；審查并上報項目年度投資計劃和基建支出預算，組織工程決算。

經開發區建設服務中心共有事業編制為5名，在職人員5名。

二、機構設置情況

（一）機關內設機構

無

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）直屬事業單位

無

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

2024年部門收支總預算136.12萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算136.12萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入136.12萬元，占100.00%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉收入0萬元，占0%；

其他收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年支出預算136.12萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出110.12萬元， 占80.89 %； 項目支出26.00萬元，占19.1%； 上年結轉0萬元， 占0%。

四、一般公共預算情況

2024 年一般公共預算當年支出136.12萬元，包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出13.3萬元、衛生健康支出1.67萬元、城鄉社區支出112.38萬元、住房保障支出8.77萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出110.12萬元，比2023年預算增加 110.12萬元，增長100 %，增長的主要原因是新成立的事業單位。

其中：人員經費支出100.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費支出9.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算26萬元，比2023年預算增加26萬元，增長100%，增長的主要原因是新成立事業單位。

經濟社會發展項目0個。

保障運轉經費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務（ 0類） 紀檢監察事務（0款） 派駐派出機構（0項）2024 年預算數為0萬元， 比 2023 年預算增加0萬元， 主要原因是無。

2.無

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算23.3萬元，較2023年預算增加23.3萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是沒有用相關事項。

2.公務接待費0.3萬元，較2023年預算增加0.3萬元，增長100%，增長的主要原因是新成立的事業單位。

3.公務用車購置及運行維護費23萬元（其中：公務用車購置18萬元，公務用車運行維護費5萬元），較2023年預算增加23萬元，增長100%，增長的主要原因是新成立的事業單位。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1萬元，較2023年預算增加1萬元，增長100%，增長的主要原因是新成立的事業單位。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費0萬元，較2023年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無。

七、政府采購安排情況

2024年，部門（單位）政府采購預算總額26萬元，其中：政府采購貨物預算26萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

八、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門（單位）共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約26萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年未安排預算。

說明:如果2024年未安排政府性基金預算支出，請寫成“未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

（二）非稅收入情況

本部門/單位2024年無非稅收入。

（三）重點項目情況

本部門/單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

未安排預算，部門/單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標   個，按規定隨年度預算一并公開項目0個，公開率為0%。

2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目0個，占本部門/單位項目的0 %。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0 %。開展1-9月績效運行監控項目0 個，占本部門（單位）項目的0 %。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：無。績效運行監控在部門內部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，部門（單位）整體支出0個，項目支出0個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為0 %。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：無。

4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的   個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入部門/單位預算績效目標管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標0個、三級指標0個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

本單位2024年未安排績效目標。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

天水經濟技術開發區建設服務中心

                                                           2024年1月19日

附件：1.2024年單位預算公開表

2.2024年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表