前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會的主要職責是：

1.貫徹落實國家、省、市有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定開發(fā)區(qū)建設和管理的政策制度、辦法、細則，并負責組織實施。

2.組織編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，并納入全市國民經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，按審批權限報批后組織實施。

3.根據(jù)天水市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，編制開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃和建設規(guī)劃，報市政府批準后組織實施。

4.負責開發(fā)區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一開發(fā)；規(guī)劃、建設、管理、維護開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎設施。

5.負責開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和協(xié)調(diào)服務工作。指導、監(jiān)督區(qū)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、照章納稅，并維護其合法權益。管理開發(fā)區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作。按國家和省市產(chǎn)業(yè)政策、投資政策的要求，審批、核準、備案開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的投資項目，負責辦理相關手續(xù)，并統(tǒng)一辦理需要市上其他部門審批的有關手續(xù)。需申報省發(fā)改委或國家發(fā)改委審批、核準和備案的項目，管委會審核后由市發(fā)改委進行上報。

6.負責開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)征用土地的報批工作和征地補償安置工作；負責開發(fā)區(qū)內(nèi)建設用地儲備、招標、拍賣、掛牌出讓的組織實施工作；負責開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)土地的評估和國有土地使用權的出讓、劃撥工作；組織實施區(qū)內(nèi)地政、地籍管理和土地監(jiān)察工作；核發(fā)統(tǒng)一編號的土地管理相關證書，并向市國土局備案；負責開發(fā)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的統(tǒng)一管理。

7.負責編制和實施開發(fā)區(qū)內(nèi)修建性詳細規(guī)劃、小區(qū)規(guī)劃和單體規(guī)劃；按照市政府審批的規(guī)劃，審批區(qū)內(nèi)各項工程的規(guī)劃和設計；核發(fā)統(tǒng)一編號的“兩證一書”等規(guī)劃管理相關證書，并向市規(guī)劃局備案。

8.負責開發(fā)區(qū)內(nèi)建設工程和房地產(chǎn)管理，組織對建設工程的初步設計審查、施工圖審查、建筑節(jié)能審查；負責工程招標、建設工程質(zhì)量安全監(jiān)管及工程竣工驗收與備案等；審核頒發(fā)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設工程《拆遷許可證》、《施工許可證》等統(tǒng)一編號的建設管理相關證書，并向市建設局備案；負責房屋權屬登記，頒發(fā)房屋登記等相關證書，并向市房管局備案。

9.負責開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護工作，進行相關的審核、管理、監(jiān)督檢查和處理。

10.負責開發(fā)區(qū)財政預決算、財務管理和審計監(jiān)督；籌集、調(diào)撥、管理開發(fā)區(qū)建設資金；負責開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)的運營、監(jiān)督、管理。

11.負責開發(fā)區(qū)人事、勞動和社會保障、科技、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、城管等工作。

12.協(xié)調(diào)工商、國稅、地稅、質(zhì)量技術監(jiān)督、公安等部門設立的分支機構、派出機構開展相關業(yè)務。協(xié)調(diào)市、區(qū)有關部門單位對開發(fā)區(qū)各項社會事務的管理。

13.對開發(fā)區(qū)實施封閉式管理，保障開發(fā)區(qū)的企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的各種問題。

14.完成市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

（一）機關內(nèi)設機構

管委會內(nèi)設機構有：辦公室、統(tǒng)計局、經(jīng)濟發(fā)展局、建設管理局、自然資源局、投資促進局、組織人事局、綜合執(zhí)法局。

（二）參照公務員法管理單位

天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)黨工委、管委會暫核定全額撥款事業(yè)編制41名。設黨工委書記兼管委會主任1名，副書記兼紀工委書記1名，副主任2名；核定科技領導職數(shù)16名（含直屬機關黨委專職副書記1名）

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

2024年部門收支總預算4174.1萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2024年收入預算4174.1萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入4174.1萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0.00%；

上年結轉(zhuǎn)收入0萬元，占0.00%；

其他收入0萬元，占0.00%。

（二）支出預算

2024年支出預算4174.1萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1267.82萬元，占30.37%； 項目支出2906.28萬元，占69.63%； 上年結轉(zhuǎn)0萬元，占0.00%。

四、一般公共預算情況

2024 年一般公共預算當年支出4174.1萬元，包括：一般公共服務支出1900.8萬元、公共安全支出264萬元、教育支出0萬元、科學技術支出1000萬元、社會保障和就業(yè)支出104.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48萬元、節(jié)能環(huán)保支出41.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出303萬元、國土海洋氣象等支出407萬元、住房保障支出81萬元、災害防治及應急管理支出24萬、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1267.82萬元，比2023年預算減少1339.26萬元，下降71.44%，下降的主要原因是2024年財政資金緊張，壓縮財政支出。

其中：人員經(jīng)費支出939.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出328.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算2906.28萬元，比2023年預算減少1339.26萬元，減少31.27%，減少的主要原因是下降的主要原因是2024年財政資金緊張，壓縮財政支出。

經(jīng)濟社會發(fā)展項目6個，主要是項目管委會辦公用房租賃費、慰問經(jīng)費、機關辦公設備購置等經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費14個，主要是項目評審咨詢費、商務部東西部產(chǎn)業(yè)協(xié)作論壇及科技創(chuàng)新專項資金等運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

其他項目22個，主要是園區(qū)測繪項目、建筑工程施工圖審查經(jīng)費、購買社會審計服務資金、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制費等其他項目。

（三）支出功能分類說明

政府支出功能分類情況：

（1）一般公共服務支出1900.80萬元；

（2）公共安全支出264萬元；

（3）社會保障與就業(yè)支出2104.5萬元；

（4）衛(wèi)生健康支出48萬元；

（5）節(jié)能環(huán)保支出41.8萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出303萬元；

（7）自然資源海洋氣象等支出407萬元；

（8）科學技術支出1000萬元；

（9）住房保障支出81萬元；

（10）災害防治及應急管理支出24萬元；

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算22萬元，較2023年預算減少2萬元。

1.因公出國（境）費用10萬元，較2023年預算無變化。

2.公務接待費2萬元，較2023年預算減少1萬元，下降33.33%，下降的主要原因是壓減支出，減輕財政壓力。

3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0    萬元，公務用車運行維護費10萬元），較2023年預算減少1萬元，增下降9.09%，下降的主要原因是壓減支出，減輕財政壓力。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費30萬元，較2023年預算無變化。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費5萬元，較2023年預算減少5萬元，下降50%，下降的主要原因是部門壓減支出，減輕財政壓力。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

機關運行經(jīng)費619.75萬元，較2023年預算減少1137.15萬元，下降64.72%，下降的主要原因是按照過緊日子的要求，厲行節(jié)約，規(guī)公務接待活動，取消了一些不必要的公車出行，確保資金的有效利用，避免浪費和濫用，提高公共資源的有效利用，更好地為社會服務，減輕財政壓力。

七、政府采購安排情況

2024年，部門政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1369.94萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門單位共有公務用車1輛，價值40.53萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約20萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表

（二）非稅收入情況

本部門2024年無非稅收入

（三）重點項目情況

本部門年初預算未安排重點項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標   個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目0個，公開率為0%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目0個，占本部門項目的0.00%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個，完成率為0.00%。“

3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，部門整體支出0個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為0.00%。

4.績效結果應用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預算項目0個，增長率/壓減率0 %。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2024年績效目標編制情況

2024年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標3個、三級指標3個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標3個、三級指標3個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會

                                                                2024年01月19日

附件：1.天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2024年部門預算公開表

2.天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表