前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、部門/單位職責

天水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)學校主要職責為：實施九年義務教育；為學齡前兒童提供保育和教育服務。業(yè)務范圍：九年義務教育、幼兒保育、幼兒教育。

二、機構設置情況

天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學校位于天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社棠工業(yè)園,是2017經(jīng)天水市機構編制委員會批準成立的一所公辦學校，隸屬開發(fā)區(qū)管委會，正科級建制，設校長1名，副校長3名，經(jīng)核準的總編制為67名。現(xiàn)實有63人。

三、部門/單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預算1892.04萬元。按照綜合預算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算1892.04萬元（詳見部門/單位預算公開表1,2）。包括：

一般公共預算收入 1892.04萬元，占100%；

（二）支出預算

2025年支出預算 1892.04萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1593.04萬元， 占84.2%。項目支出299萬元，占15.8%。

四、一般公共預算情況

2025 年一般公共預算當年支出1892.04萬元，包括：教育支出1488.12萬元、社會保障和就業(yè)支出193.37萬元、衛(wèi)生健康支出79.2萬元、住房保障支出131.35萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1593.04萬元，比2024年預算增加346.01萬元，上升27.7%，上升的主要原因新增教師18名。

其中：人員經(jīng)費支出1593.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費支出 0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算299萬元，比2023年預算增加299萬元，增長100%，主要原因是1.義教經(jīng)費增加；2.創(chuàng)建創(chuàng)客教室；3.學校及幼兒園政府采購。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出2025 年預算數(shù)為1189.12萬元， 比 2024 年預算增加203.5萬元， 主要原因是今年新增教師18名。

2.社會保障和就業(yè)支出2025 年預算數(shù)為193.37萬元， 比 2024 年預算多70.62萬元， 主要原因是今年新增教師18名。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2025 年預算數(shù)為53.01萬元， 比 2024年預算增加26.19萬元， 主要原因是今年新增教師18名。

4.住房保障支出2025 年預算數(shù)為85.65萬元， 比 2024 年預算增加45.7萬元， 主要原因是今年新增教師18名。

五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

2025年及上一年度我單位均無“三公”經(jīng)費預算。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年及上一年度我單位均無機關運行經(jīng)費預算。

七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預算總額17萬元，其中學校12萬，幼兒園5萬元

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為6961.4萬元。其中：辦公用房1935.8平方米。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本部門/單位無非稅收入。

（三）重點項目情況

2025年本部門/單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排預算，部門/單位管理轉移支付表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標   0個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目0個。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目0個。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目0個。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因：無。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：無。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共0個。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：無。

4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目0個。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學校

2025年1月20日

 附件1：天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)學校2025年部門預算公開表.xlsx 附件2：天水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)2025部門整體支出績效目標表.xls