按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）部門職責

天水經濟技術開發區服務中心成立于2009年4月27日，2016年5月18日天水市編委批復文件（天機編批字〔2016〕7號）將天水經濟技術開發區服務中心更名為天水經濟技術開發區政務服務中心，并核增全額撥款事業編制3名，政務服務中心主要職能為負責開發區管轄范圍建設工程招投標管理工作；公共資源交易工作（含建設、土地、政府采購等）；負責開發區房屋和市政工程質量和安全管理工作；負責政務大廳的管理工作。

（二）機構設置

政務服務中心核增后編制為8人，2021年底實際人數為6人,因業務需要，聘用專業人員5名，保潔人員1名，政務大廳保安人員1名。根據政務服務中心工作需要分別調入各類專業干部以充實開發區干部隊伍，為開發區建設服務。

二、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年財政收入預算429.78萬元，比2021年447萬元減少17.22萬元，減少3.85 %。其中：一般公共預算撥款429.78萬元,比2021年447萬元減少17.22萬元。減少的主要原因是2022年資本性支出費用相較于2021年減少。

（二）全年支出

2022年支出預算429.78萬元，比2021年預算減少17.22萬元，減少3.85%，減少的主要原因是2022年資本性支出費用相較于2021年減少。

1、基本支出

2022年基本支出216.66萬元，其中人員經費195.5萬元，比2021年預算增加8.44萬元，增長4.51%，公用經費21.16萬元，比2021年預算減少78.57萬元，減少78.78%，減少原因為根據公用經費人員配比，2022年將政務大廳及服務中心日常業務活動費用列支在項目支出中，相對應項目支出增加。

2、項目支出

項目支出為政務大廳及服務中心日常業務活動費93.12萬元，公共資源交易平臺建設費用120萬元，共計213.12萬元，比2021年預算增加53.12萬元，增長33.2%，增加原因為根據公用經費人員配比，2022年將政務大廳及服務中心日常業務活動費用列支在項目支出中，相對應項目支出增加。

（三）政府支出功能分類指標

1、社會保障和就業支出20.5萬元，

2、醫療衛生與計劃生育支出7萬元，

3、事業運行支出392.28萬元，

4、住房保障支出10萬元，

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收公共資源交易服務費15萬元。

(五)政府性基金預算支出

2022年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

2022年度，開發區政務服務中心無“三公”經費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年開發區政務服務中心政府采購預算120萬元，用于公共資源交易平臺建設。

（二）國有資產占用情況

固定資產占100%。

（三）部門績效評價進展情況

2022年預算中實行績效目標管理的項目2個,(1) 政務大廳及服務中心日常業務活動費93.12萬元；（2）公共資源交易平臺建設費用120萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

 附件1.2022年政務服務中心部門預算公開表格.xlsx 

 附件2.公共資源交易平臺建設.doc

 附件3.政務大廳及服務中心日常業務活動費+.doc

 附件4.整體支出績效目標.xlsx