按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將我單位2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水經濟開發區第一小學主要職責為：實施小學義務教育、促進基礎教育發展、小學學歷教育；為學齡前兒童提供保育和教育服務。業務范圍：小學教學、幼兒保育、幼兒教育。

二、機構設置

天水經濟技術開發區第一小學位于天水經濟技術開發區社棠工業園,是2017經天水市機構編制委員會批準成立的一所公辦學校，隸屬開發區管委會，正科級建制，設校長1名，副校長3名，經核準的總編制為102名。現實有51人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算1591.26萬元，比2022年增加152.71萬元，上升10.6%。其中：一般公共預算撥款1591.26萬元，增加原因主要為政府采購增加。

（二）全年支出

2023年支出預算1591.26萬元，比2022年預算增加152.71萬元，上升10.6%，增加原因主要為政府采購增加。

1、基本支出

2023年基本支出1310.662萬元，其中人員經費1310.66萬元，公用經費0萬元。比2022年減少127.89萬元，下降8.9%，減少原因為公用經費計入項目經費中。   

2、項目支出

2023年項目支出280.6萬元，比2022年增加280.6萬元，增加原因為本年政府采購增加，公用經費計入項目經費中。

（三）政府支出功能分類指標

1、教育支出1341.95萬元。

2、社會保障和就業支出124.71萬元，

3、醫療衛生與計劃生育支出37.18萬元，

4、住房保障支出87.42萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2023年無政府性基金預算安排。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）無因公出國（境）費用。

（二）無公務接待費。

（三）無公務用車購置及運行維護費。

（四）培訓費1.5萬元，比上年減少5萬元，下降76.9%，原因為缺少部分培訓費從義務教育經費中支出。

（五）無會議費。

（六）機關運行費168.6 萬元，比上年減少45.34萬元，下降21.2%，原因為缺少部分從義務教育經費中支出。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年，開發區第一小學政府采購預算為112萬元，用于圖書和教學設備的購買。

（二）國有資產占用情況

2023年無占用國有資產。

（三）部門績效評價進展情況

2023年預算中無實行績效目標管理的項目。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：天水經濟技術開發區第一小學2023年部門預算公開表