一、 管委會職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況說明

天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實國家、省、市有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定開發(fā)區(qū)建設(shè)和管理的政策制度、辦法、細則，并負責(zé)組織實施。

2.組織編制開發(fā)區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃，并納入全市國民經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，按審批權(quán)限報批后組織實施。

3.根據(jù)天水市經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃，編制開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，報市政府批準后組織實施。

4.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一開發(fā)、規(guī)劃、建設(shè)、管理，維護開發(fā)區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施。

5.負責(zé)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、照章納稅，并維護其合法權(quán)益。管理開發(fā)區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作。按國家和省市產(chǎn)業(yè)政策、投資政策的要求，審批、核準、備案開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)的投資項目，負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)，并統(tǒng)一辦理需要市上其他部門審批的有關(guān)手續(xù)。需申報省發(fā)改委或國家發(fā)改委審批、核準和備案的項目，管委會審核后由市發(fā)改委進行上報。

6.負責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)征用土地的報批工作和征地補償安置工作；負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地儲備、招標、拍賣、掛牌出讓的組織實施工作；負責(zé)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)土地的評估和國有土地使用權(quán)的出讓、劃撥工作；組織實施區(qū)內(nèi)地政、地籍管理和土地監(jiān)察工作；核發(fā)統(tǒng)一編號的土地管理相關(guān)證書，并向市國土局備案；負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)資源的統(tǒng)一管理。

7.負責(zé)編制和實施開發(fā)區(qū)內(nèi)修建性詳細規(guī)劃、小區(qū)規(guī)劃和單體規(guī)劃；按照市政府審批的規(guī)劃，審批區(qū)內(nèi)各項工程的規(guī)劃和設(shè)計；核發(fā)統(tǒng)一編號的“兩證一書”等規(guī)劃管理相關(guān)證書，并向市規(guī)劃局備案。

8.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程和房地產(chǎn)管理，組織對建設(shè)工程的初步設(shè)計審查、施工圖審查、建筑節(jié)能審查；負責(zé)工程招標、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管及工程竣工驗收與備案等；審核頒發(fā)開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程《拆遷許可證》、《施工許可證》等統(tǒng)一編號的建設(shè)管理相關(guān)證書，并向市建設(shè)局備案；負責(zé)房屋權(quán)屬登記，頒發(fā)房屋登記等相關(guān)證書，并向市房管局備案。

9.負責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護工作，進行相關(guān)的審核、管理、監(jiān)督檢查和處理。

10.負責(zé)開發(fā)區(qū)財政預(yù)決算、財務(wù)管理和審計監(jiān)督；籌集、調(diào)撥、管理開發(fā)區(qū)建設(shè)資金；負責(zé)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)的運營、監(jiān)督、管理。

11.負責(zé)開發(fā)區(qū)人事、勞動和社會保障、科技、統(tǒng)計、安全生產(chǎn)、城管等工作。

12.協(xié)調(diào)工商、國稅、地稅、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、公安等部門設(shè)立的分支機構(gòu)、派出機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。協(xié)調(diào)市、區(qū)有關(guān)部門單位對開發(fā)區(qū)各項社會事務(wù)的管理。

13.對開發(fā)區(qū)實施封閉式管理，保障開發(fā)區(qū)的企業(yè)依法自主經(jīng)營，協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中的各種問題。

14.完成市政府交辦的其他事項。

開發(fā)區(qū)管委會機關(guān)共有參公事業(yè)編制41名，實有參公人員33人。

　　　　二、 管委會部門預(yù)算說明

(一)部門預(yù)算收支編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》的規(guī)定，堅持收支平衡、精細科學(xué)、應(yīng)收盡收的原則。

(二)支出項目填報口徑：

（1）基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出，其中人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

——工資福利支出：指我單位開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。

——對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，主要包括：單位發(fā)放的離退休經(jīng)費、生活補助、住房公積金等。

——商品和服務(wù)支出：指我單位在日常工作中購買商品和服務(wù)的支出，主要包括：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等，不包括項目支出中購買商品和服務(wù)的支出。

（2）項目支出：指我單位根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

(三)2023年部門預(yù)算收支情況

2023年度，我單位部門預(yù)算財政撥款收入為43288萬元，比去年減少17.2%。其中：一般公共預(yù)算撥款收入22788萬元，比去年減少8.4%，政府性基金預(yù)算撥款收入20500萬元，比去年減少25.18%，支出預(yù)算數(shù)為43288萬元，比去年減少17.2%。

政府支出功能分類情況：

（1）一般公共服務(wù)支出3801萬元；

（2）公共安全支出46萬元；

（3）社會保障與就業(yè)支出260萬元；

（4）衛(wèi)生健康支出26萬元；

（5）節(jié)能環(huán)保支出43萬元；

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出29258萬元；

（7）資源勘探信息等支出5642萬元；

（8）自然資源海洋氣象等支出794萬元；

（9）住房保障支出100萬元；

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出470萬元；

（11）預(yù)備費0萬元；

（四）非稅收入

2023年天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2023年天水市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會政府性基金預(yù)算安排的支出20500萬元，其中征地及拆遷補償11970萬元，城市建設(shè)安排的支出5200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出800萬元。

(六)2023年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況

2023年度，我單位“三公經(jīng)費”預(yù)算總額39萬元，比去年增加50%，為公務(wù)用車運行維護費11萬，比去年減少0%，因公出國（境）10萬，比去年減少33.33%。

(七)機關(guān)運行經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費安排情況說明

天水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：管委會辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、人力資源局、規(guī)劃建設(shè)局、招商局、綜合行政執(zhí)法局。分局有審計分局，環(huán)保分局，公安分局，應(yīng)急管理分局、市場監(jiān)管分局等運行經(jīng)費。

2023年本部門為履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，以上單位用一般公共預(yù)算安排的行政運行經(jīng)費，包括：辦公費、印刷費、取暖費、差旅費、維修費、勞務(wù)費用等合計283萬元，會議費5萬元、培訓(xùn)10萬。

三、其他情況說明

(一)政府采購情況說明

2023管委會政府采購預(yù)算共計55萬元，其中，辦公設(shè)備采購40萬元，執(zhí)法車輛購置等15萬，以上采購為集中方式采購。

四、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。