目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1.負責開發區管轄范圍建設工程招標投標管理工作；負責開發區范圍內公共資源交易工作（含建設、土地、政府采購等），對招標代理機構資格進行審查、備案；組織建設開發區統一的公共資源交易平臺并提供服務；搭建公共資源交易平臺和電子交易平臺；負責公共信息發布；負責有形市場的管理工作。

2.負責政務大廳的管理工作，制定行政審批事項的工作流程，監督檢查落實情況，提供“一站式”服務；負責對各部門入駐人員的工作作風、工作效率和廉政建設情況進行監督檢查，處理來信來訪和投訴事項。

二、機構設置

1.獨立編制機構。

2023年，獨立編制機構共1個，較上年持平。

2.獨立核算機構。

2023年，獨立核算機構共1個，較上年持平。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

二、收入決算表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

三、支出決算表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1，天水經濟技術開發區政務服務中心決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為199.77萬元。與上年度相比,收、支總計各減少42.45萬元,下降17.53%,主要原因是我單位調出兩名人員及1名外聘人員，人員經費及相應的公用經費減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計199.77萬元,其中：財政撥款收入199.77萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計199.77萬元,其中：基本支出121.61萬元,占60.88%；項目支出78.15萬元,占39.12%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為199.77萬元。與上年相比,各減少42.45萬元,下降17.53%，主要原因是我單位調出兩名人員及1名外聘人員，人員經費及相應的公用經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出199.77萬元,較上年決算數減少42.45萬元,下降17.53%，主要原因是我單位調出兩名人員及1名外聘人員，人員經費及相應的公用經費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出199.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出193.92萬元,占97.07%；社會保障和就業支出1.87萬元,占0.94%；衛生健康支出1.57萬元,占0.79%；住房保障支出2.40萬元,占1.2%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為199.77萬元,支出決算為199.77萬元,完成年初預算的100.0%。

1．一般公共服務支出年初預算數為193.92萬元,支出決算為193.92萬元,完成年初預算的100.0%。

2.社會保障和就業支出年初預算數為1.87萬元,支出決算為1.87萬元,完成年初預算的100.0%。

3．衛生健康支出年初預算數為1.57萬元,支出決算為1.57萬元,完成年初預算的100.0%。

4．住房保障支出年初預算數為2.40萬元,支出決算為2.40萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出121.61萬元。其中：

人員經費112.54萬元,較上年決算數減少20.05萬元,下降15.12%,主要原因是我單位調出兩名人員及1名外聘人員，人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、 職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費9.07萬元,較上年決算數減少71.47萬元,下降88.73%,主要原因是政務大廳及服務中心日常業務費用2023年預算調整至項目支出中，以前年度在基本支出公用經費列支。公用經費包括辦公費、印刷費、郵電費、水費、維修（護）費、公務用車運行維護費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為10.00萬元,支出決算為4.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務車購置及運行費用減少，較上年決算數減少28.03萬元,下降85.34%,主要原因是2022年購置了公務車，2023年只是公務車運行維護。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務用車購置及運行維護費全年預算數為10.00萬元,支出決算為4.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務車購置及運行費用減少,較上年決算數減少28.03萬元,下降85.34%,主要原因是2022年購置了公務車，2023年只是公務車運行維護。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少29.09萬元,下降100.0%,2022年購置了公務車，2023年公務車購置。

公務用車運行維護費全年預算數為10.00萬元,支出決算為4.81萬元,決算數小于預算數的主要原因是公務車購置及運行費用減少,較上年決算數增加1.06萬元,增長28.51%,主要原因是2023運行維護為全年費用，2022年是從購置車輛開始后產生費用。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待批次0人；國(境)外公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計1.74萬元,其中：政府采購貨物支出1.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.74萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1.74萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金78.15萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對政務大廳及服務中心日常業務活動項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出78.15萬元,。從評價情況來看,2023年政務服務中心以“全面實施績效管理”和“集中財力辦大事”的新要求為導向積極開展預算績效評價工作，強化績效責任硬約束。建立項目支出“事前、事中、事后”全過程的績效管理模式；按照成本指標10%、產出指標50%、效益指標30%、服務對象滿意度指標10%的權重比例，根據績效評價指標體系，對項目進行量化評分，得出項目的績效評價得分為100分。根據得分情況，項目績效評價等級為優秀，在提高政務服務效率、提升群眾滿意度等方面取得了滿意成效。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映政務大廳及服務中心日常業務活動項目績效自評結果。

1.政務大廳及服務中心日常業務活動項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為93.12萬元,執行數為78.15萬元,完成預算的83.92%。項目績效目標完成情況：按照成本指標10%、產出指標50%、效益指標30%、服務對象滿意度指標10%的權重比例，根據績效評價指標體系，對項目進行量化評分，績效指標全部完成。發現的主要問題及原因：一是財政精細化管理水平有待提高，財稅改革步伐還需加快，財政投資項目評審面窄、監督職能缺失等。二是財政業務人員少，部分工作開展不到位。非稅收入征繳、會計管理、財政監督、社保等工作僅在應付日常事務性工作中徘徊，與財政精細化管理要求工作差距很大。三是收支矛盾突出。可用財力增幅小與財政支出大幅度增長的矛盾很突出。機構人員、工資調整、建設保障等各種剛性增支因素增多，使財政困難很大。下一步改進措施：1. 對績效評估結果進行深入分析。找出項目實施過程中存在的問題和不足，制定針對性的改進措施。2. 建立績效改進的長效機制。將績效改進納入日常管理工作，不斷完善項目管理和服務質量，提高項目績效水平。總之，通過明確績效目標、建立科學指標體系、加強過程管理、注重溝通反饋和持續改進績效等做法，有效地提升了政務大廳及政務服務中心日常業務活動項目的績效管理水平，為提高政務服務質量和效率提供了有力保障。政務大廳及服務中心日常業務活動項目績效自評情況：項目績效評價等級為優秀，在提高政務服務效率、提升群眾滿意度等方面取得了滿意成效。

三、部門績效評價結果

詳見附件2，2023年政務中心項目支出績效評價報告。

第五部分 名詞解釋。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）