按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省上有關(guān)交通管制的方針政策，法律法規(guī)，擬定全市公路、城市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并貫徹實施。負責(zé)推進全市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展，建立健全于全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度機制，優(yōu)化市內(nèi)交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃；負責(zé)編制全市公路交通運輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責(zé)全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負責(zé)全市交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、發(fā)展預(yù)測、經(jīng)濟運行分析和信息引導(dǎo)工作；擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。

（二）負責(zé)全市道路交通運輸市場監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市城市及農(nóng)村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、綜合性能檢測、汽車租賃、運輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理；會同有關(guān)部門制定運輸價格。

（三）負責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理、工程質(zhì)量監(jiān)督和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；負責(zé)全市公路建設(shè)項目的設(shè)計論證、施工技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督管理；負責(zé)對全市國省干線公路和水運工程建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和試驗檢測單位按照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范開展監(jiān)督檢查、質(zhì)量鑒定、信用評價，對縣區(qū)農(nóng)村公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作進行檢查指導(dǎo)，并對全市農(nóng)村公路建管養(yǎng)工作進行管理和指導(dǎo)。

（四）負責(zé)協(xié)調(diào)省建高等級公路建設(shè)服務(wù)保障工作；組織全市公路建設(shè)、養(yǎng)護和管理工作；負責(zé)重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責(zé)客貨運輸站場建設(shè)與管理；負責(zé)全市交通扶貧工作。

（五）負責(zé)還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監(jiān)督管理；負責(zé)財政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負責(zé)編制交通運輸行業(yè)部門預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作；負責(zé)交通運輸行業(yè)財務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計工作；管理交通行業(yè)的國有資產(chǎn)，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)國有資產(chǎn)重組。承擔(dān)公路、水路重點基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

（六）履行法律、法規(guī)和規(guī)章賦予市交通運輸局所有面向社會的行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；負責(zé)指導(dǎo)全市行業(yè)行政審批和行政服務(wù)工作，負責(zé)市級交通運輸行政許可流程的督查監(jiān)管和辦事程序、運作制度的修改完善、解釋，提供咨詢服務(wù)。

（七）指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革；組織起草全市交通規(guī)范性文件；負責(zé)交通運輸行業(yè)綜治維穩(wěn)、依法行政、法制宣傳教育；負責(zé)全市交通運輸行業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸行政執(zhí)法，組織查處重大違法案件，負責(zé)重大行政處罰備案、行政復(fù)議和行政訴訟，承擔(dān)跨區(qū)域執(zhí)法任務(wù)的組織協(xié)調(diào)、推進落實，開展全行業(yè)信用體系建設(shè)工作。

（八）負責(zé)全市交通運輸行業(yè)國防交通保障和民用運力動員、組織重大交通運輸科技項目研發(fā)、引進、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、治理公路“三亂”工作。

（九）貫徹落實國家、省、市安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)交通運輸安全生產(chǎn)體系建設(shè)；負責(zé)全市道路運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)有關(guān)交通運輸企業(yè)安全評估、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；依法組織或參與全市道路運輸較大及以上安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作，參與重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害事故和重大服務(wù)質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作；負責(zé)交通運輸源頭安全和隱患排查治理的監(jiān)督管理，依法組織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

（十）負責(zé)全市公路網(wǎng)運行監(jiān)測、綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急隊伍和應(yīng)急體系建設(shè)工作，負責(zé)應(yīng)急處置協(xié)調(diào)哈緊急搶險救援工作，組織重點物資運輸和救災(zāi)、節(jié)日運輸?shù)染o急客貨運輸；負責(zé)擬定全市交通運輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案并組織實施。

（十一）負責(zé)交通運輸行業(yè)人才隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和涉外工作，開展智力引進工作及對外合作與交流有關(guān)事項。

（十二）聯(lián)系指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市郵政行業(yè)管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合規(guī)劃科、建設(shè)管理科、運輸監(jiān)管科、財務(wù)審計科、政策法規(guī)科、安全管理科、政務(wù)服務(wù)管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應(yīng)急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質(zhì)監(jiān)站、天水市交通培訓(xùn)中心、天水市一級公路收費處、天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊、天水市交通局郵政安全服務(wù)中心9家事業(yè)單位。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）2023年財政撥款收入預(yù)算104586.03萬元。其中：

一般公共預(yù)算財政撥款收入14704.03萬元，與2022年預(yù)算相比增加2194.52萬元，增長17.54%。增加的主要原因是2023年將職工獎勵性補貼列入年初預(yù)算。

政府性基金預(yù)算收入89882萬元，與2022年相比增加89882萬元。增加的主要原因是2022年度我部門沒有政府性基金預(yù)算撥款，2023年新增S25靜天高速公路項目資本金20000萬元、隱性債務(wù)化解資金59752萬元、項目建設(shè)補助資金10000萬元、智慧交通安全等級測評及95128電召平臺開發(fā)費用30萬元、退役軍人證件識別記錄系統(tǒng)建設(shè)及維護費100萬元。

（二）2023年財政撥款支出預(yù)算1045486.03萬元。其中：

一般公共預(yù)算財政撥款支出14704.03萬元，與2022年預(yù)算相比增加2194.52萬元，增長17.54%。增加的主要原因是2023年將職工獎勵性補貼列入年初預(yù)算。

政府性基金預(yù)算撥款支出89882萬元，與2022年相比增加89882萬元。增加的主要原因是2023年新增S25靜天高速公路項目資本金20000萬元、新增項目資金69752萬元、新增智慧交通安全等級測評及95128電召平臺開發(fā)費用30萬元、新增退役軍人證件識別記錄系統(tǒng)建設(shè)及維護費100萬元。

1. 基本支出

2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4631.03萬元。其中人員經(jīng)費4239.17萬元，公用經(jīng)費391.86萬元。與2022年預(yù)算相比增加1139.04萬元，增長32.62%。增加的主要原因是2023年將職工獎勵性補貼列入年初預(yù)算。

2. 項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出99955萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款10073萬元。與2022年預(yù)算相比增加1055.48萬元，增長11.7%。增長的主要原因是2023年市運管局公交企業(yè)社會福利補貼項目資金較2022年相比，有所增加。

政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出89882萬元，與2022年相比增加89882萬元。增加的主要原因是2023年新增S25靜天高速公路項目資本金20000萬元、新增項目資金69752萬元、新增智慧交通安全等級測評及95128電召平臺開發(fā)費用30萬元、新增退役軍人證件識別記錄系統(tǒng)建設(shè)及維護費100萬元。

（2）項目分類分級情況

2023年一般公共預(yù)算項目支出10073萬元。其中：天水南站及站前廣場公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生和公共安全運營補助300萬元，重大項目建設(shè)前期費50萬元，市郵政管理局郵政運行安全監(jiān)管經(jīng)費5萬元，出租車動態(tài)監(jiān)管平臺運行經(jīng)費100萬元，公交企業(yè)社會福利補貼7000萬元，公交運營車輛定額補貼2500萬元，執(zhí)法經(jīng)費78萬元，執(zhí)法車輛購置費40萬元。

2023年政府性基金預(yù)算項目支出89882萬元。其中S25靜天高速公路項目資本金20000萬元,項目建設(shè)資金69752萬元,智慧交通安全等級測評及95128電召平臺開發(fā)費用30萬元,退役軍人證件識別記錄系統(tǒng)建設(shè)及維護費100萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1．社會保障和就業(yè)支出477.32萬元。

2. 衛(wèi)生健康支出194萬元。

3．交通運輸支出13795.92萬元。

4．住房保障支出236.78萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出89882萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊非稅預(yù)算收入為320萬元。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算安排支出89882萬元。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2022年預(yù)算相比沒有變化。

（二）公務(wù)接待費0萬元，與2022年預(yù)算相比沒有變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費76萬元（其中：公務(wù)用車購置40萬元，公務(wù)用車運行維護費36萬元）。與2022年預(yù)算相比減少26萬元。減少的主要原因是天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊2023年需購置執(zhí)法執(zhí)勤用車費用減少50萬元，公務(wù)用車運行運行維護費增加24萬元。

（四）培訓(xùn)費29.6萬元，與2022年預(yù)算相比增加10.98萬元。增加主要原因是2022年我局下屬單位天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊新增培訓(xùn)費預(yù)算支出13.51萬元，其他單位培訓(xùn)費有所下降。

（五）會議費0萬元，與2022年預(yù)算相比沒有變化。

（六）機關(guān)運行費624.86萬元，與2022年預(yù)算相比增加281.09萬元。增加的主要原因是2023年將交通運輸局項目前期費及交通執(zhí)法隊的罰沒收入等資金列入到機關(guān)運行經(jīng)費中。

五、其他重要事項情況說明

（一）2023年政府采購預(yù)算總額496.92萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況國有資產(chǎn)占用情況：我局固定資產(chǎn)1233.23萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物1027.3萬元、專用設(shè)備16.15萬元、通用設(shè)備73.14萬元，家具、用具、裝具116.64萬元。

（三）部門績效評價進展情況：2023年預(yù)算實行績效目標(biāo)管理的項目21個，涉及一般公共預(yù)算財政撥款10073萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款89882萬元。其中：組織自評項目21個，涉及99955萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。