按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省上有關交通管制的方針政策，法律法規，擬定全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。負責推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌區域、城鄉交通運輸協調發展，建立健全于全市綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化市內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

（二）負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、綜合性能檢測、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格。

（三）負責全市交通基礎設施建設市場監督管理、工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量監督管理；負責對全市國省干線公路和水運工程建設、勘察、設計、施工、監理和試驗檢測單位按照國家有關質量標準和技術規范開展監督檢查、質量鑒定、信用評價，對縣區農村公路工程質量安全監督工作進行檢查指導，并對全市農村公路建管養工作進行管理和指導。

（四）負責協調省建高等級公路建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責全市交通扶貧工作。

（五）負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。承擔公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

（六）履行法律、法規和規章賦予市交通運輸局所有面向社會的行政審批和政務服務工作；負責指導全市行業行政審批和行政服務工作，負責市級交通運輸行政許可流程的督查監管和辦事程序、運作制度的修改完善、解釋，提供咨詢服務。

（七）指導全市交通運輸行業結構調整、體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責交通運輸行業綜治維穩、依法行政、法制宣傳教育；負責全市交通運輸行業行政執法監督管理，統籌協調交通運輸行政執法，組織查處重大違法案件，負責重大行政處罰備案、行政復議和行政訴訟，承擔跨區域執法任務的組織協調、推進落實，開展全行業信用體系建設工作。

（八）負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、組織重大交通運輸科技項目研發、引進、推廣及應用，指導全市交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設與管理、治理公路“三亂”工作。

（九）貫徹落實國家、省、市安全生產的方針政策、法律法規和規章標準，指導交通運輸安全生產體系建設；負責全市道路運輸和交通基礎設施建設安全生產監督管理工作；指導有關交通運輸企業安全評估、安全生產標準化建設和從業人員的安全生產教育培訓；依法組織或參與全市道路運輸較大及以上安全生產事故的調查處理工作，參與重大突發事件、重大災害事故和重大服務質量事故的調查處理工作；負責交通運輸源頭安全和隱患排查治理的監督管理，依法組織行業生產經營單位的安全生產監督檢查。

（十）負責全市公路網運行監測、綜合統計、信息發布、防災減災、應急隊伍和應急體系建設工作，負責應急處置協調哈緊急搶險救援工作，組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸；負責擬定全市交通運輸行業應急預案并組織實施。

（十一）負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及對外合作與交流有關事項。

（十二）聯系指導和協調全市郵政行業管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、麥賈高等級公路收費管理處、交通運輸綜合行政執法隊、天水交通局郵政安全服務中心9家事業單位。

三、2023年度部門預算情況說明

（一）2023年財政撥款收入預算90844.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入992.3萬元，與2022年預算相比減少27.6萬元，減少2.7 %。減少的主要原因是：2023年我局人員調動頻繁，加之天水南站公共運營補助資金預算減少80萬元；政府性基金預算撥款收入89852萬元，與2022年預算相比增加89852萬元，增加100 %。增加的主要原因是：2022我局無政府性基金預算資金。

（二）2023年財政撥款支出預算90844.3萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出992.3萬元，政府性基金預算撥款89852元。與2022年預算相比增加89824.4萬元，增長880.71 %。增長的主要原因是：2022我局無政府性基金預算資金。

1. 基本支出

2023年一般公共預算財政撥款基本支出637.3萬元。其中人員經費542.4萬元，公用經費94.9萬元。與2022年預算相比增加97.4萬元，增長18.04%。增長的主要原因是2023年將職工過渡性獎勵補貼列入年初預算。

2. 項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出90927萬元。其中：一般公共預算撥款355萬元。與2022年預算相比減少125萬元，減少26.04%。減少的主要原因是2023年天水南站公共運營預算補助資金減少；政府性基金撥款89852萬元，與2022年預算相比增加89852萬元，增長100%。增長的主要原因是2022年我局無政府性基金預算。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出90207萬元。其中：天水南站公共運營補助資金300萬元、重大項目項目前期費50萬元、市郵政管理局郵政運行安全監管經費5萬元、S25靜天高速公路項目資本金20000萬元、項目建設資金69752萬元、退役軍人證件識別記錄系統建設及維護費100萬元。

四、部門“三公”經費財政撥款情況

1．因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算減少0萬元。

2．公務接待費0萬元，比2022年預算減少0萬元。

3．公務用車運行維護費0萬元，與2022年預算減少0萬元。

4．機關運行經費149.9萬元，其中：基本支出94.9萬元（辦公費7.86萬元，印刷費1萬元，水費2萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，差旅費10.2萬元，取暖費17.07萬元、培訓費3.96萬元，工會經費3.17萬元，福利費11.67萬元，其他交通費用34.86萬元，其他商品服務支出55.1萬元），項目支出55萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年使用政府性基金預算撥款安排支出89852萬元。

（二）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

（三）政府采購情況

2023年度本部門政府采購預算48.11萬元，其中：政府采購貨物支出48.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產原值為1233.23萬元。其中：房屋及構筑物1027.3萬元、專用設備16.15萬元、通用設備73.14萬元，家具、用具、裝具116.64萬元。

六、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，本單位對6個項目填報了績效目標，從數量、質量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量政策和項目預算資金使用效果，進一步拓展預算績效管理的廣度和深度，為政策和項目預算提供依據，提高了財政資金使用效益和政策實施效果。績效目標詳見附件。

七、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6. 工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7. 商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

8. 對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

9. 其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。