按照《甘肅省財政廳轉發財政部地方預決算公開操作規程的通知》、甘財預[2016]66號和《關于進一步推進預算公開工作的實施方案》等政策文件要求，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

1．負責指導、協調全市交通運輸應急救援體系建設。

2．負責組織指導編制職責內全市交通運輸應急救援預案。指導全市交通運輸的應急救援預案的演練和實施。

3．負責指導、協調較大交通運輸事故的救援工作，負責協調有關應急救援力量和資源參加事故救援；根據法律法規的規定或市政府授權組織指揮應急救援工作。

4．負責全市交通運輸應急救援資源綜合監督管理，建立全市交通運輸應急救援信息數據庫。

二、機構設置

天水市交通運輸應急指揮中心為副縣級自收自支的事業單位，內設綜合科、應急救援科、信息科，核定編制10名，現實有人數8名，其中副縣級1名，正科級2名，副科級2名，科員2名，工勤人員1名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）2023年財政撥款收入預算146.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入116.37萬元，政府性基金預算財政撥款收入30萬元，與2022年預算相比增加53.61萬元，增長58 %。增長的主要原因是：

1.2023年單位申請了智慧交通安全等級測評及電召平臺項目；

2.增人增資、正常晉升等原因導致人員經費和公用經費預算增加。

（二）2023年財政撥款支出預算146.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出116.37萬元，基金預算撥款30萬元。與2022年預算相比增加53.61萬元，增長58 %。增長的主要原因是：

1.2023年單位申請了智慧交通安全等級測評及電召平臺項目；

2.增人增資、正常晉升等原因導致人員經費和公用經費預算增加。

（1）基本支出

2023年一般公共預算財政撥款基本支出116.37萬元。其中人員經費108.31萬元，公用經費8.06萬元。與2022年預算相比增加23.61萬元，增長25%。增長的主要原因是增人增資、正常晉升等情況，導致人員經費、公用經費預算增加。

（2）項目支出

1、項目支出增減情況

2023年項目支出0萬元，相比2022年減少10萬元，主要原因是財政撥款額度調整。

（三）政府支出功能分類指標

1．其他社會保障和就業支出0.62萬元。

2．機關事業單位基本養老保險繳費支出9萬元。

3. 事業單位醫療3.65萬元。

4．公務員醫療補助1.12萬元。

5．其他公路水路運輸支出95.56萬元。

6. 住房公積金6.42萬元。

（四）非稅收入

2023年無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年政府性基金預算安排30萬元。主要安排用于智慧交通安全等級測評及電召平臺項目。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2022年預算相比沒有變化。

（二）公務接待費0萬元，與2022年預算相比沒有變化。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元，與2022年預算相比無變化。

（四）培訓費0.8萬元，與2022年預算相比增加0.32萬元。增長主要原因是人員增加。

（五）會議費0萬元，與2022年預算相比無變化。

（六）機關運行費0萬元，與2022年預算相比無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）2023年政府采購預算總額7.08萬元。

（二）國有資產占用情況國有資產占用情況：我單位固定資產140.62萬元。其中：專用設備6.18萬元，通用設備133.34萬元，家具、用具、裝具1.1萬元。

（三）部門績效評價進展情況：2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及政府性基金預算財政撥款收入30萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。