按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門頒發(fā)的工程質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、方針和政策；受市政府交通主管部門的委托，對全市公路建設（指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設施和場站的勘察、設計、施工和竣工驗收全過程）實施質(zhì)量監(jiān)督管理；對工程建設各方主體（指項目法人和勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位）執(zhí)行國家有關公路工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和交通部制定的技術標準、規(guī)范以及質(zhì)量檢驗評定情況進行監(jiān)督檢查；接受上級交通質(zhì)監(jiān)機構的業(yè)務指導、規(guī)劃管理本市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作；在政府交通主管部門委托的權限內(nèi)實施工程質(zhì)量監(jiān)督；向委托部門報送工程質(zhì)量監(jiān)督報告；參與本市交通行業(yè)的優(yōu)秀勘察設計、優(yōu)質(zhì)工程的核驗和推薦，掌握和發(fā)布本市公路工程質(zhì)量動態(tài)；接受項目法人關于工程質(zhì)量事故的報告，依據(jù)委托調(diào)查處理一般工程質(zhì)量事故；受理社會對工程質(zhì)量問題的舉報并查證。

二、機構設置

我站內(nèi)設辦公室（財務室）、質(zhì)量監(jiān)督股、安全監(jiān)督股，編制10人，正式在職人員9人，其中，管理崗3人（副科級1人、科員2人）、事業(yè)專業(yè)技術人員4人（副高級3人、中級1人）、事業(yè)工人2人（高級工1人、中級工1人）。

三、部門預算安排情況

（一）2022年財政撥款收入預算140.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入110.2萬元。與2021年預算相比下降20.68萬元，下降12.9 %。下降的主要原因是：2022年公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項減少，及人員調(diào)動。

（二）2022年財政撥款支出預算140.2萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出110.2萬元，基金預算撥款0元。與2021年預算相比下降20.68萬元，下降12.9 %。下降的主要原因是：2022年公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項減少，及人員調(diào)動。

1. 基本支出

2022年一般公共預算財政撥款基本支出110.2萬元。其中人員經(jīng)費100.5萬元，公用經(jīng)費9.7萬元。與2021年預算相比減少10.68萬元，下降8.84%。下降的主要原因是人員調(diào)動，導致基本支出經(jīng)費較去年下降。

2. 項目支出

2022年項目支出30萬元。與2021年預算減少10萬元，下降25%。下降的主要原因是公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項財政資金減少。

（三）政府支出功能分類指標

1．社會保障和就業(yè)支出11.42萬元。與2021年預算相比減少0.66萬元，下降5.46%。下降的主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費減少。

2. 衛(wèi)生健康支出5.77萬元。與2021年預算相比減少0.29萬元，下降4.78%。下降的主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費減少。

3．交通運輸支出115.22萬元。與2021年預算相比減少18.91萬元，下降14.09%。下降的主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費減少及公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項財政資金減少。

4．住房保障支出7.79萬元。與2021年預算相比減少0.82萬元，下降9.52%。下降的主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費減少。

（四）非稅收入

2022年無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（二）公務接待費0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。與2021年預算相比沒有變化。

（四）培訓費0.67萬元，與2021年預算相比下降0.07萬元。下降主要原因是人員調(diào)動經(jīng)費減少。

（五）會議費0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）2022年政府采購預算總額24.86萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況國有資產(chǎn)占用情況：我站固定資產(chǎn)67.89萬元。其中：專用設備55.56萬元，通用設備12.33萬元。

（三）部門績效評價進展情況：2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款30萬元。其中：組織自評項目1個，涉及30萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。