按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

1.負責履行全市交通運輸綜合行政執(zhí)法重大案件督辦、跨區(qū)域案件查處和組織協(xié)調(diào)等職責；參與交通運輸執(zhí)法案卷評查工作，做好行政復議、應訴、聽證等工作；

2.負責全市交通運輸綜合行政執(zhí)法方面舉報投訴問題的受理、登記、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦及答復工作；

3.負責秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)的規(guī)劃、開發(fā)和組織實施工作，負責執(zhí)法信息系統(tǒng)的運行、執(zhí)法設(shè)備的維護和管理等工作，負責執(zhí)法工作的動態(tài)監(jiān)控和指揮調(diào)度工作，負責與信息科技有關(guān)的統(tǒng)計、分析和檔案管理工作；

4.負責指導協(xié)調(diào)各縣交通運輸綜合行政執(zhí)法工作；

5.負責全市交通運輸執(zhí)法隊伍的教育培訓、執(zhí)法考核監(jiān)督和行風建設(shè)工作；

6.負責秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理執(zhí)法檢查工作；

7.完成市交通運輸局和秦州區(qū)、麥積區(qū)黨委政府以及上級交通運輸執(zhí)法機構(gòu)交辦的其他相關(guān)執(zhí)法任務 。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊為副縣級事業(yè)單位，執(zhí)法隊下設(shè)職能科室2個執(zhí)法組6個，分別為：綜合科、保障科，執(zhí)法一組、執(zhí)法二組、執(zhí)法三組、執(zhí)法四組、執(zhí)法五組、執(zhí)法六組。市編委核定我隊事業(yè)編制148人。

三、部門預算安排情況

（一）2022年財政撥款收入預算1753.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1753.42萬元。與2021年預算相比增加102.02萬元，增長6.2 %。增長的主要原因是： 新增項目支出。

（二）2022年財政撥款支出預算1753.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1753.42萬元，基金預算撥款0元。與2021年預算相比增加102.02萬元，增長6.2 %。增長的主要原因是：新增項目支出。

（1）基本支出

2022年一般公共預算財政撥款基本支出1537.42萬元。其中人員經(jīng)費1379.45萬元，公用經(jīng)費157.97萬元。與2021年預算相比減少113.98萬元，減少6.93%。減少的主要原因是退休5人，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算減少。

（2）項目支出

1、項目支出增減情況

2022年項目支出216萬元。其中：一般公共預算撥款216萬元。與2021年預算相比增加216萬元，增長100%。增長的主要原因是2022年因工作需要購置車輛等，財政預算撥款資金較去年增加。

2、項目分類分級情況

2022年項目支出216萬元。其中：車輛購置90萬元，公用經(jīng)費126萬元。

（四）政府支出功能分類指標

1．社會保障和就業(yè)支出203.68萬元。

2．衛(wèi)生健康支出81.17萬元。

3．交通運輸支出1365.59萬元。

4．住房保障支出102.97萬元。

（四）非稅收入

2022年非稅收入預算400萬元。

(五)政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（二）公務接待費0萬元，與2021年預算相比沒變化（ 三）公務用車購置及運行維護費94萬元（其中：公務用車購置90萬元，公務用車運行維護費4萬元）。與2021年預算相比增加車輛購置費90萬元。

（四）培訓費8.3萬元，與2021年預算相比增加8.3萬元。原因是2021年預算為0。

（五）會議費0萬元，與2021年預算相比無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）2022年政府采購預算總額97.36萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況國有資產(chǎn)占用情況：我隊固定資產(chǎn) 600.46萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物440 萬元，專用設(shè)備15.35萬元，通用設(shè)備95.9萬元，家具、用具、裝具49.22萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。