按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一） 負責全市農村公路項目管理工作；擬定全市農村公路發展規劃；負責上報農村公路橋梁建設、養護、大中修、小修保養等各類項目的計劃報批；負責農村公路統計工作；負責全市農村公路數據庫及項目數據庫建設工作。

（二）負責全市農村公路項目技術管理工作；審核、上報全市農村公路工程技術性文件；對農村公路建設進度、工程質量以及資金使用進行監督檢查；負責對全市農村公路建設進行技術指導；負責農村公路工程竣工驗收；負責公路工程技術檔案工作。

（三）負責全市農村公路、橋梁養護管理工作；負責全市農村損毀公路修復工作；監督指導養護資金的使用，推廣應用公路、橋梁養護技術；負責農村公路養護管理統計報表；負責全市農村公路養護安全生產工作；負責公路養護、維修檔案工作。

（四）負責文電、會務、機要、檔案等機關日常工作；承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開、機關財務和資產管理等工作；起草重要報告和綜合性文件；負責黨務、群團、精神文明、綜合治理等工作。

二、機構設置

天水市公路管理局屬于財政全額撥款事業單位，我局內設辦公室、工程技術科、養護管理科、計劃統計科、路政管理科。編制27人，正式在職人員26人，其中：管理崗8人（正科級5人、九級職員3人）、事業專業技術人員15人（高級3人、中級9人，初級3人）、事業工人3人（技師2人、中級工1人）；退休人員8人。

三、2022年度部門預算安排情況

（一）2022年財政撥款收入預算843.3萬元。

（二）2021年財政撥款支出預算689.78萬元。

1.基本支出

2022年一般公共預算財政撥款基本支出293.3萬元，其中人員經費267.02萬元，公用經費26.33萬元。與2021年基本持平。

2.項目支出

（一）項目支出增減情況

2022年項目支出550萬元。其中：一般公共預算撥款550萬元。與2021年預算相比減少50萬元，減少8%。減少的主要原因是財政壓縮資金。

（二）項目分類分級情況

2022年項目支出550萬元。其中農村公路項目前期費50萬元，甘麥公路、秦州大道等四條公路的養護經費500萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1．社會保障和就業支出37.07萬元。

2. 衛生健康支出14.57萬元。

3．交通運輸支出220.66萬元。

4．住房保障支出21萬元。

（四）非稅收入

2022年無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一） 因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化。

（二）公務用車購置和運行費2萬元，與2021年預算相比較無變化。

（三） 公務接待費0萬元，與2021年預算相比較無變化。

（四）培訓費1.7萬元，與2021年預算相比基本持平。

（五）會議費0萬元，與2021年相比無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費0萬元，2022年，我單位是事業單位沒有機關運行經費。

（二） 2022年政府采購預算總額252.07萬元。

（三） 國有資產占用情況

2022年度，我單位資產總額為487.71萬元，其中：公務車輛1輛、單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）、單價100萬元（含）以上的專用設備單價0臺（套）。

（四）部門績效評價進展情況：2022年預算實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算財政撥款550萬元。其中：組織自評項目2個，涉及550萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。