一、天水市地方海事局概況

（一）主要職能

對全市轄區內水域（包括公園水域、水庫水域）、船舶運營實施行業安全監督管理。

（二）機構設置情況

經2012年8月6日市編委會議研究同意，成立天水市地方海事局，為正科級自收自支事業單位，隸屬市交通運輸局，編制5名，其中局長1名、副局長1名，實有人數3名。

三、部門預算安排情況

（一）2022年財政撥款收入預算41.73萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入41.73萬元。與2021年預算相比增加0.39萬元，增長0.9 %。增長的主要原因是：

人員正常晉升部分。

（二）2021年財政撥款支出預算41.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出41.63萬元，基金預算撥款0元。與2021年預算相比增加0.29萬元，增長0.6%。增長的主要原因是：人員正常晉升部分。

1. 基本支出

2022年一般公共預算財政撥款基本支出41.73萬元。其中人員經費27.08萬元，公用經費4.65萬元。與2021年預算相比增加0.39萬元，增長0.43%。增長的主要原因是人員正常晉升

2. 項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出10萬元。其中：一般公共預算撥10萬元。與2021年預算相比無變動。

（2）項目分類分級情況

2022年項目支出10萬元，海事執法安全監管及外聘駕駛員工資10萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1．社會保障和就業支出3.09萬元。

2. 衛生健康支出1.5萬元。

3．交通運輸支出34.98萬元。

4．住房保障支出2.15萬元。

（四）非稅收入

2022年無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

2022年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（二）公務接待費0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（三）公務用車購置及運行維護費2萬元，與2021年預算相比沒有變化。

（五）會議費0萬元，與2021年預算相比沒有變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）2022年政府采購預算總額8.4萬元。

（二）國有資產占用情況國有資產占用情況：我局固定資產95.98萬元。其中：專用設備69.1萬元，通用設備26.46萬元，家具、用具、裝具0.46萬元。

（三）部門績效評價進展情況：2022年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款10萬元。其中：組織自評項目1個，涉及10萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。