一、部門職責

1.負責履行全市交通運輸綜合行政執法重大案件督辦、跨區域案件查處和組織協調等職責；參與交通運輸執法案卷評查工作，做好行政復議、應訴、聽證等工作；

2.負責全市交通運輸綜合行政執法方面舉報投訴問題的受理、登記、轉辦、交辦、督辦及答復工作；

3.負責秦州區和麥積區交通運輸行政執法信息化建設的規劃、開發和組織實施工作，負責執法信息系統的運行、執法設備的維護和管理等工作，負責執法工作的動態監控和指揮調度工作，負責與信息科技有關的統計、分析和檔案管理工作；

4.負責指導協調各縣交通運輸綜合行政執法工作；

5.負責全市交通運輸執法隊伍的教育培訓、執法考核監督和行風建設工作；

6.負責秦州區和麥積區交通運輸行業安全生產和應急管理執法檢查工作；

7.完成市交通運輸局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級交通運輸執法機構交辦的其他相關執法任務 。

二、機構設置

天水市交通運輸綜合行政執法隊為副縣級事業單位，執法隊下設職能科室2個執法組6個，分別為：綜合科、保障科，執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組、執法六組。市編委核定我隊事業編制148人。目前實有138人，其中，縣級干部2人，科級30人，科員及工勤人員106人。現有離退休人，其中離休1人，退休74人，遺屬6人。 人員增減變動情況及原因，2021年度正常退休5人。

三、收入決算情況說明

1、2021年度,我隊財政補助收入1989.56萬元，上年數據1953.08萬元，增加1.86%，為人員經費正常增加，其中：財政撥款收入1989.56萬元，為財政資金，占收入總計的100%。

2、上年結轉和結余0元。

四、支出決算增減情況說明

2021年度，我單位支出為1989.56萬元，上年數據1953.08萬元，增加1.86%，為人員經費正常調標等。基本支出1989.56萬元，占100%。

五、財政撥款收入支出預決算差異情況說明

2021年度，我單位財政撥款支出總計1989.56萬元，年初預算1701.58萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1701.58萬元。預決算差異原因主要是2021年去世一人，支撫恤金18萬，發放目標責任獎288.6萬，退休5人。

六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計1989.56萬元，上年數據1953.08萬元。

1.社會保障和就業支出240.79萬元，占12.12%，主要用于離休人員工資的發放及離退休人員公用經費，職業年金繳費，基本養老保險繳費，工傷保險支出。

2.衛生健康支出84.21萬元，占4.23%，主要用于我隊職工醫療保險支出。

3交通運輸支出1560.54萬元，占78.43%，主要用于在職人員工資發放、日常公用經費支出。

4、住房保障支出104.01萬元，占5.22%，主要用于職工2021年公積金支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

我隊2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1989.56萬元，其中：

1、人員經費1742.64萬元。人員經費用途主要包括基本工資507.26萬元，津貼補貼449.44萬元，獎金44.25萬元，機關事業單位基本養老保險繳費147.64元，職業年金10.01萬元，職工醫療保險繳費58.55元，公務員醫療補助繳費18.12元，其他社會保障繳費7.54萬元，住房公積金104.01萬元，對個人和家庭的補貼371.81萬元，離休費18.12萬元，退休費44.46萬元，撫恤金18.23萬元，生活補助2.34萬元，獎勵金288.67萬元。

2、日常公用經費246.92萬元。公用經費用途主要包括：辦公費34.81萬元，印刷費5.26萬元，水費2.33萬元，電費10.48萬元，郵電費8.12萬元，取暖費13.73萬元，差旅費66.02萬元，維修（護）費30.76萬元，專用燃料費27萬元，工會經費12.9萬元，福利費20.9萬元，公務用車運行維護費4.4萬元。其他資本性支出為購置辦公設備9.9元。

八、2021年“三公”經費支出決算說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算4萬元，支出決算為4.4萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用2021年度本部門因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預算數增加減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因為：一是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出；二是受疫情影響，無因公出國（境）。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為4萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預算的110%。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2021年度本部門公務用車運行維護費，支出決算為4.4萬元，上年度3.94萬元，增加原因為車輛費用增加。

3.公務接待費主要用于接待上級部門檢查指導工作以及相關省市業務交流、調研等發生的接待支出。2021年度本部門公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；

公務用車購置0輛，公務車保有量為26輛；

國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

九、機關運行經費支出情況

無。

十、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額9.9萬元，其中：政府采購貨物支出9.9萬元。

十一、國有資產占用情況

國有資產占用情況：截至2021年12月31日，我隊固定資產共計600.46萬元。其中：房屋及構筑物439.99萬元，專用設備15.35萬元，通用設備95.9萬元，家具、用具、裝具49.22萬元。本部門現有車輛26輛，閑置7輛，實際使用19輛，為其他用車，資產為299.25萬元。

十二、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

十三、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。