目錄

第一部分單位基本情況

一、單位職能

二、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

三、人員情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況表

二、支出決算情況表

三、財(cái)政撥款收入決算情況表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

七、政府性基金預(yù)算收支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

第三部分名詞解釋

一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門頒發(fā)的工程質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、方針和政策；受市政府交通主管部門的委托，對全市公路建設(shè)（指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設(shè)施和場站的勘察、設(shè)計(jì)、施工和竣工驗(yàn)收全過程）實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督管理；對工程建設(shè)各方主體（指項(xiàng)目法人和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位）執(zhí)行國家有關(guān)公路工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和交通部制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及質(zhì)量檢驗(yàn)評定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；接受上級交通質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、規(guī)劃管理本市公路工程質(zhì)量監(jiān)督工作；在政府交通主管部門委托的權(quán)限內(nèi)實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督；向委托部門報(bào)送工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；參與本市交通行業(yè)的優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)、優(yōu)質(zhì)工程的核驗(yàn)和推薦，掌握和發(fā)布本市公路工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)；接受項(xiàng)目法人關(guān)于工程質(zhì)量事故的報(bào)告，依據(jù)委托調(diào)查處理一般工程質(zhì)量事故；受理社會對工程質(zhì)量問題的舉報(bào)并查證。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

我站內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)室 ）、質(zhì)量監(jiān)督股、安全監(jiān)督股。

（三）人員情況

編制10人，正式在職人員9人，其中，管理崗3人（副科級1人、科員2人）、事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員4人（副高級3人、中級1人）、事業(yè)工人2人（高級工1人、中級工1人）；退休人員0人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2021年度，收入總計(jì)為144.54萬元，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少45.87萬元，下降31.7%。其中：

1.財(cái)政撥款收入133.01萬元，為基本經(jīng)費(fèi)支出資金，占收入總計(jì)的92%。較2020年度決算數(shù)據(jù)減少17.39萬元，減少原因主要是人員調(diào)動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)減少等。

2.專項(xiàng)資金11.52萬元，占收入總計(jì)的8%，為公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)收入，主要用于配備相應(yīng)的質(zhì)量安全監(jiān)督裝備，開展質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢，委托第三方檢測，專業(yè)車輛維護(hù)費(fèi)用，從業(yè)人員培訓(xùn)，購置質(zhì)量安全監(jiān)督專業(yè)設(shè)備等。

（二）支出決算情況

2021年度，本單位支出為144.54萬元，較2020年度決算數(shù)據(jù)減少45.87萬元，下降31.7%。其中：

基本支出133.01萬元，占總支出的92%，較2020年度決算數(shù)減少17.39萬元，減少原因主要是人員調(diào)動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)減少等。

項(xiàng)目支出11.52萬元，占總支出的8%，為公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)收入，主要用于配備相應(yīng)的質(zhì)量安全監(jiān)督裝備，開展質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢，委托第三方檢測，從業(yè)人員培訓(xùn)，專業(yè)車輛維護(hù)費(fèi)用，購置質(zhì)量安全監(jiān)督專業(yè)設(shè)備等。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

2021年度，本單位財(cái)政撥款收入總計(jì)144.54萬元，與上年相比

減少45.87萬元，下降31.7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.01萬元，與上年相比減少17.39萬元；項(xiàng)目支出11.52萬元，與上年相比減少28.48萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度，本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)144.54萬元，與上年相比減少45.87萬元，下降31.7%；完成年初預(yù)算-10.16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工作調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少，項(xiàng)目資金減少等。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

本單位2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.01萬元，其中：1.工資福利支出103.07萬元，主要包括：基本工資42.48萬元、津貼補(bǔ)貼10.89萬元、獎(jiǎng)金3.44萬元、績效工資21.16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)11.1萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.51萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.39萬元，其他社會保障0.14萬元，住房公積金7.97萬元，

2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.01萬元，主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金20.01萬元。

2.商品服務(wù)支出9.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)2.44萬元、郵電費(fèi)0.01萬元、印刷費(fèi)0.76萬元、取暖費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)3.42萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.86萬元，福利費(fèi)1.21萬元、其他交通費(fèi)用0.04萬元。

（六）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元，

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2021年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

2021年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2021年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋?/p>

其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2021年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比 2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采

購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為318.07萬元。本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛；

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價(jià)100萬元以上

專用設(shè)備0臺（套）。

（十）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，2021年，本單位預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)。當(dāng)年財(cái)政預(yù)算40萬元，財(cái)政資金到位11.52萬元，全年實(shí)際支出11.52萬元，執(zhí)行率28.8%。2021年，我站質(zhì)量監(jiān)督的項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，總投資209.043億元，總里程187.63公里。其中，重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目為S25靜寧至天水高速公路莊浪至天水段、天水市三陽川隧道及接線工程、S218線甘泉至麥積鎮(zhèn)至麥積山景區(qū)段旅游公路。2021年，共開展綜合督查2次，專項(xiàng)督查10次，隨機(jī)檢查50余次，共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全隱患475個(gè)，下發(fā)通報(bào)4份，現(xiàn)場反饋單51份，處罰施工單位2家，約談參建單位9家，有力發(fā)揮了質(zhì)量安全監(jiān)督在項(xiàng)目建設(shè)過程中的作用。我站先后委托具有公路工程試驗(yàn)相應(yīng)資質(zhì)的檢測單位對監(jiān)督的各項(xiàng)目原材料、實(shí)體工程、交通產(chǎn)品等進(jìn)行了抽檢，共抽檢2960個(gè)點(diǎn)（組），合格2669個(gè)點(diǎn)（組），總體合格率90.1%，較去年93.5 %的總體合格率有所下降，其原因?yàn)楸灸甓仍黾恿怂淼理?xiàng)目抽檢，全市工程質(zhì)量處于可控狀態(tài)。加大安全生產(chǎn)培訓(xùn)力度，2021年組織開展警示教育11次，視頻培訓(xùn)6次，現(xiàn)場培訓(xùn)2次；對各重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)省廳和市局《安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)2021年集中攻堅(jiān)工作方案》情況進(jìn)行了專項(xiàng)督查，保證了專項(xiàng)整治行動(dòng)落地見效。我站委托第三方檢測單位對農(nóng)村公路工程實(shí)體進(jìn)行了抽檢，共抽檢混凝土擋墻強(qiáng)度檢測20個(gè)點(diǎn)，合格20個(gè)點(diǎn)，合格率為100%；墩柱強(qiáng)度回彈檢測18個(gè)點(diǎn)，合格18個(gè)點(diǎn)，合格率為100%；箱梁強(qiáng)度回彈60個(gè)點(diǎn)，合格60個(gè)點(diǎn)，合格率為100%；墩柱鋼筋保護(hù)層厚度檢測91個(gè)點(diǎn)，合格71個(gè)點(diǎn)，合格率為78%，工程質(zhì)量有了較大的提升。2021年專項(xiàng)資金使用情況：公路監(jiān)督檢查技術(shù)服務(wù)費(fèi)2.34萬元，專用技術(shù)車輛維護(hù)費(fèi)9.18萬元。

三、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。