目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況

八、政府采購支出情況

九、國有資產占用情況

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

1．負責指導、協調全市交通運輸應急救援體系建設。

2．負責組織指導編制職責內全市交通運輸應急救援預案。指導全市交通運輸的應急救援預案的演練和實施。

3．負責指導、協調較大交通運輸事故的救援工作，負責協調有關應急救援力量和資源參加事故救援；根據法律法規的規定或市政府授權組織指揮應急救援工作。

4．負責全市交通運輸應急救援資源綜合監督管理，建立全市交通運輸應急救援信息數據庫。

二、機構設置

天水市交通運輸應急指揮中心為副縣級自收自支的事業單位，隸屬天水市交通運輸局，內設機構3個：綜合科、應急救援科、信息科，核定編制10名，實有人數8名，其中副縣級1名，正科級2名，副科級2名，科員2名，工勤人員1名。

第二部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入總計為93.98萬元，較2020年度決算數據減少3.22萬元，下降3.3%。其中：

1.財政撥款收入93.98萬元，為財政資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數減少3.22萬元，下降3.3%，主要是2021年項目資金縮減。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元

4.其他收入0萬元。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。

6. 上年結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度，本單位財政撥款收入總計93.98萬元，與上年相比減少3.22萬元，下降3.3%。其中：一般公共預算財政撥款收入92.04萬元，與上年相比增加14.84萬元；項目支出1.94萬元，與上年相比減少18.06萬元。

三、支出決算情況說明

2021年度，本單位支出為93.98萬元，較2020年度決算數據減少3.22萬元，下降3.3%。其中：基本支出92.04萬元，占總支出的98%，較2020年度決算數增長14.84萬元，增長原因主要是機關事業單位職工工資增資及單位繳納社保等。項目支出1.94萬元，占總支出的2%，主要用于應急指揮車車輛維護費。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計93.98萬元，與上年相比減少3.22萬元，下降3.3%；完成年初預算107.3%，決算數大于預算數的主要原因：落實機關事業單位職工繳納社保資金及機關事業單位職工工資增資及項目資金的減少。

五、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出92.04萬元，其中：

1. 人員經費86.8萬元，較上年增加15.44萬元，主要是2021年人員調入及工資增資。

工資福利支出72.8萬元。主要包括：基本工資49.8萬元、津貼補貼4.17萬元、獎金2.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.46萬元、職工基本醫療保險繳費2.65萬元，公務員醫療補助繳費0.82萬元、其他社會保障繳費0.52萬元、住房公積金4.92萬元。 對個人和家庭的補助支出14.01萬元。主要包括：獎勵金14.01萬元。

2. 日常公用經費5.24萬元，較去年減少0.6萬元，主要原因是辦公設施設備購置經費減少。

商品和服務支出5.24萬元。主要包括：辦公費2.33萬元、印刷費0.19萬元、差旅費1.58萬元、工會經費0.49萬元、福利費0.64萬元。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 因公出國（境）費用2021年度本部門因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預算數增加減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因是嚴格壓縮“三公”經費預算和支出。

2. 公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2021年度本部門公務用車運行維護費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%；較上年支出數減少0萬元，下降0%。

3. 2021年度本部門公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，費用支出較年初預算數減少0萬元，完成年初預算的0%。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；

公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；

國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

七、機關運行經費支出情況

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

八、政府采購支出情況

本單位2021年度政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出1.13萬元，占政府采購支出總額的8.8%。

九、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本單位資產為140.6萬元，共有車輛2輛.其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上的應急保障用車1輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年沒有使用政府性基金預算安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2021年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及資金1.94萬元，占一般公共預算項目支出總額的9.7%。自評得分96分。項目自評情況分析如下：

1. 項目支出預算執行情況。全年預算20萬元，支出1.94萬元，預算執行率9.7%。原因是財政縮減資金。

2. 總體績效目標完成情況分析。完成了對應急救援保障用車的保養和維護。

第四部分、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。