按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

(一)貫徹執行國家和省上有關交通管制的方針政策，法律法規，擬定全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。負責推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌區域、城鄉交通運輸協調發展，建立健全于全市綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化市內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

(二)負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、綜合性能檢測、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格。

(三)負責全市交通基礎設施建設市場監督管理、工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量監督管理；負責對全市國省干線公路和水運工程建設、勘察、設計、施工、監理和試驗檢測單位按照國家有關質量標準和技術規范開展監督檢查、質量鑒定、信用評價，對縣區農村公路工程質量安全監督工作進行檢查指導，并對全市農村公路建管養工作進行管理和指導。

(四)負責協調省建高等級公路建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責全市交通扶貧工作。

(五)負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。承擔公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

(六)履行法律、法規和規章賦予市交通運輸局所有面向社會的行政審批和政務服務工作；負責指導全市行業行政審批和行政服務工作，負責市級交通運輸行政許可流程的督查監管和辦事程序、運作制度的修改完善、解釋，提供咨詢服務。

(七)指導全市交通運輸行業結構調整、體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責交通運輸行業綜治維穩、依法行政、法制宣傳教育；負責全市交通運輸行業行政執法監督管理，統籌協調交通運輸行政執法，組織查處重大違法案件，負責重大行政處罰備案、行政復議和行政訴訟，承擔跨區域執法任務的組織協調、推進落實，開展全行業信用體系建設工作。

(八)負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、組織重大交通運輸科技項目研發、引進、推廣及應用，指導全市交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設與管理、治理公路“三亂”工作。

（九）貫徹落實國家、省、市安全生產的方針政策、法律法規和規章標準，指導交通運輸安全生產體系建設；負責全市道路運輸和交通基礎設施建設安全生產監督管理工作；指導有關交通運輸企業安全評估、安全生產標準化建設和從業人員的安全生產教育培訓；依法組織或參與全市道路運輸較大及以上安全生產事故的調查處理工作，參與重大突發事件、重大災害事故和重大服務質量事故的調查處理工作；負責交通運輸源頭安全和隱患排查治理的監督管理，依法組織行業生產經營單位的安全生產監督檢查。

(十)負責全市公路網運行監測、綜合統計、信息發布、防災減災、應急隊伍和應急體系建設工作，負責應急處置協調哈緊急搶險救援工作，組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸；負責擬定全市交通運輸行業應急預案并組織實施。

(十一)負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及對外合作與交流有關事項。

(十二)聯系指導和協調全市郵政行業管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、麥賈高等級公路收費管理處、交通運輸綜合行政執法隊等8家事業單位。

三、部門預算安排情況

（一）2020年財政撥款收入預算8986.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入8986.67萬元。與2019年預算相比增加1713.11萬元，增長23.55 %。增長的主要原因是：

1.2020年我市交通基礎設施建設項目較多，專項資金預算較去年有所增長；

2. 增人增資情況較多，導致人員經費和公用經費預算增加。

2019年度結轉結余資金3184.7萬元，比2018年612.78萬元增加2571.92萬元，增加的原因是:

1.交通運輸局2019年結轉資金726.58萬元；

2.運管局2019年結轉資金2458.12萬元。

（二）2020年財政撥款支出預算8986.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出8986.67萬元，基金預算撥款0元。與2019年預算相比增加1713.11萬元，增長23.55%。增長的主要原因是：

1.2020年我市交通基礎設施建設項目較多，專項資金預算較去年有所增長；

2.增人增資情況較多，導致人員經費和公用經費預算增加。

（1）基本支出

2020年一般公共預算財政撥款基本支出2797.67萬元。其中人員經費2384.81萬元，公用經費412.86萬元。與2019年預算相比增加74.11萬元，增長2.64%。增長的主要原因是增人增資情況較多，導致人員經費預算增加。

（2）項目支出

1、項目支出增減情況

2020年項目支出6189萬元。其中：一般公共預算撥款 6189萬元。與2019年預算相比增加1639萬元，增長36.02%。增長的主要原因是2020年交通基礎設施建設項目較多，財政預算撥款資金較去年增加。

2、項目分類分級情況

2020年項目支出6189萬元。其中：公路工程質量安全監督專項40萬元，應急保障項目經費20萬元，農村公路前期費100萬元，甘麥公路養護專項經費500萬元，農村公路水毀保險費100萬元，重大項目建設前期費100萬元，麥賈公路收費處過渡人員經費100萬元，海事執法安全監管及外聘駕駛員工資10萬元，公交福利補貼4911萬元，出租車動態監管信息費167萬元，運政執法經費50萬元，公交車停靠站項目建設費91萬元。

（四）政府支出功能分類指標

1．一般公共服務11.49萬元。

2．社會保障和就業支出466.56萬元。

3．衛生健康支出131.39萬元。

4．交通運輸支出8204.93萬元。

5．住房保障支出172.31萬元。

（四）非稅收入

2020年無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

2020年無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2019年預算相比沒有變化。

（二）公務接待費1.07萬元，與2019年預算相比增加0.09萬元。增加的主要原因是2020年我局系統因機構改革等因素影響，導致公務接待預算較多。

（三）公務用車購置及運行維護費12萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元）。與2019年預算相比增加0.7萬元，增加原因是2020年運管局及公路局執法車輛較多，車輛運行次數較去年增加。

（四）培訓費14.52萬元，與2018年預算相比增加0.51萬元。增長主要原因是2020年交通基礎設施建設項目較多，培訓有所增加。

（五）會議費1萬元，與2019年預算相比減少3萬元。減少的主要原因是2020年會議安排較少。

（六）機關運行費47.16萬元，與2019年預算相比增加6.73萬元。增加的主要原因是2020年我局增加了辦公樓的取暖費。

五、其他重要事項情況說明

（一）2020年政府采購預算總額653.01萬元。

（二）國有資產占用情況國有資產占用情況：我局固定資產1760.05萬元。其中：房屋及構筑物1027.3萬元，專用設備16.33萬元，通用設備41.58萬元，家具、用具、裝具111.82萬元。

（三）部門績效評價進展情況：2020年預算實行績效目標管理的項目12個,涉及一般公共預算財政撥款6189萬元。其中：組織自評項目12個，涉及6189萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。