一、天水市交通運(yùn)輸局概況
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)交通工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并貫徹實(shí)施。
2．承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全市公路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸站場(chǎng)及高等級(jí)公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
3．負(fù)責(zé)全市道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸、出租汽車、搬運(yùn)裝卸、汽車維修、汽車租賃、運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。
4．負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全市公路建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)論證、施工技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量管理。
5．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)省道建設(shè)服務(wù)保障工作；組織全市公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作、項(xiàng)目實(shí)施和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)公路水毀、地震災(zāi)害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監(jiān)督實(shí)施；參與以工代賑交通建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作及交通扶貧工作。
6．負(fù)責(zé)還貸公路車輛通行費(fèi)的收取、上繳和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制交通運(yùn)輸行業(yè)部門預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計(jì)工作；管理交通行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)重組。
7．指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革；組織起草全市交通規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟、行政復(fù)議及交通法制宣傳教育工作。
8．負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)防交通保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會(huì)治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。
9．負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)和組織實(shí)施公路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。
10．負(fù)責(zé)全市危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)資格和20輛以上汽車租賃業(yè)經(jīng)營(yíng)資格的審批和管理工作。
11．負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和涉外工作，開(kāi)展智力引進(jìn)工作及國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。
12．承辦市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天水市交通運(yùn)輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、規(guī)劃建設(shè)科、綜合運(yùn)輸科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)安全科、高速公路協(xié)調(diào)辦、行政審批改革科等8個(gè)科室，下轄天水市道路運(yùn)輸管理局（含秦州、麥積分局）、天水市公路管理局、天水市交通運(yùn)輸應(yīng)急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通基建工程質(zhì)量監(jiān)督站、天水市交通培訓(xùn)中心、天水市麥賈高等級(jí)公路收費(fèi)管理處等7家事業(yè)單位。
市編委核定我局行政編制31名，工勤編制2名，共33名。目前實(shí)有34人，其中：縣級(jí)干部10人（領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)7人）；科級(jí)20人（實(shí)職12人、主任科員8人）；科員及工勤人員4人。現(xiàn)有離退休人員26人，其中：離休人員2人；退休人員24人（退休人員轉(zhuǎn)入社保）。上劃運(yùn)政系統(tǒng)事業(yè)編人數(shù)3人。
二、天水市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算情況
2019年度，我局收入為70272.44萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增加52389.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)292.67%。其中：
1.財(cái)政撥款收入70272.44萬(wàn)元，為財(cái)政資金，占收入總計(jì)的100%。較2018年度決算數(shù)增加52389.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)292.67%，主要是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)建設(shè)項(xiàng)目相比上年有所增加，政府性基金撥款收入大幅增加。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余726.58萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算增加113.8萬(wàn)元，增加18.58%，主要是2019年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（二）支出決算情況
2019年度，我單位支出為70276.69萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增加52309.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)291.13%。其中：
基本支出535.32萬(wàn)元，占0.76%，較2018 年度決算數(shù)增加62.42萬(wàn)元，增加13.2%，主要是1.2019年我局調(diào)入多名領(lǐng)導(dǎo)干部，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；2.2019年度我局開(kāi)展項(xiàng)目較多，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出69741.37萬(wàn)元，占99.24%，較2018 年度決算數(shù)增加52246.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)298.64%，主要是2019年新增交通運(yùn)輸項(xiàng)目較多，政府性基金財(cái)政撥款專項(xiàng)資金較之上年相比大幅增加。
（三）財(cái)政撥款收入決算情況
2019年度，我局財(cái)政撥款收入總計(jì)70272.44萬(wàn)元，與上年相比增加52389.79萬(wàn)元，增加292.67%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10972.44萬(wàn)元，與上年相比增加8448.39萬(wàn)元，增加334.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入59300萬(wàn)元，與上年相比增加44068.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)289.32%。原因：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加是因?yàn)椋?.2019年我局調(diào)入多名領(lǐng)導(dǎo)干部，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；2.2019年度我局開(kāi)展項(xiàng)目較多，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)是因?yàn)椋?019年新增交通運(yùn)輸項(xiàng)目較多，政府性基金財(cái)政撥款專項(xiàng)資金較之上年相比大幅增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
2019年度，我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)10858.64萬(wàn)元，與上年相比增加8334.59萬(wàn)元，增加330.21%；完成年初預(yù)算1903.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年新增交通運(yùn)輸項(xiàng)目較多，無(wú)法在2018年年底列入2019年年初預(yù)算當(dāng)中；G310線2019年新增債券專項(xiàng)資金、羲通公司票價(jià)補(bǔ)貼、戰(zhàn)備路養(yǎng)護(hù)資金、燃油補(bǔ)貼資金沒(méi)有列入到2019年預(yù)算當(dāng)中；造成收入支出與預(yù)算有差異。其中：
1.一般公共服務(wù)支出9.97萬(wàn)元，占0.09%，主要用于招商引資獎(jiǎng)金、辦公樓專項(xiàng)維修資金支出，年初未安排預(yù)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初招商引資獎(jiǎng)金、辦公樓專項(xiàng)維修資金沒(méi)有列入2019年年初預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出71.7萬(wàn)元，占0.66%，主要用于離休人員工資的發(fā)放及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，死亡人員撫恤金支出，完成年初預(yù)算203.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金繳費(fèi)，死亡人員撫恤金支出沒(méi)有列入2019年年初預(yù)算。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5100萬(wàn)元，46.97%，主要用于天水南站站前廣場(chǎng)公共區(qū)域運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助及G310線項(xiàng)目2019年新增債券支出，年初未安排預(yù)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是天水南站站前廣場(chǎng)公共區(qū)域運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助、及G310線項(xiàng)目2019年新增債券資金沒(méi)有列入2019年年初預(yù)算，屬于2019年追加資金。
4. 交通運(yùn)輸支出5472.16萬(wàn)元，占50.39%，主要用于在職人員工資發(fā)放、交通補(bǔ)貼發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、6873項(xiàng)目前期費(fèi)支出、燃油補(bǔ)貼、公交價(jià)格補(bǔ)貼、戰(zhàn)備路養(yǎng)護(hù)資金等，完成年初預(yù)算476.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年燃油補(bǔ)貼、公交價(jià)格補(bǔ)貼、戰(zhàn)備路養(yǎng)護(hù)資金等未列入到2019年年初預(yù)算中，造成年初決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
5.住房保障支出4.81萬(wàn)元，占0.04%，主要用于退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼支出，年初沒(méi)有安排預(yù)算。
6.其他支出200萬(wàn)元，占1.84%，主要用于S25靜天高速項(xiàng)目前期費(fèi)支出，年初沒(méi)有安排預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
我局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出535.53萬(wàn)元，其中：
1. 人員經(jīng)費(fèi)443.63萬(wàn)元，較上年增加41.89萬(wàn)元，主要是2019年人員調(diào)入較多，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加。
工資福利支出375.57萬(wàn)元。主要包括：基本工資160.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼203.81萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.13萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬(wàn)元；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.91萬(wàn)元。主要包括：離休費(fèi)23.95萬(wàn)元、退休費(fèi)13.44萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金（獨(dú)生子女費(fèi)）0.024萬(wàn)元、撫恤金23萬(wàn)元；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)91.69萬(wàn)元，較上年增加20.52萬(wàn)元，主要是2019年我局增加了集中供暖單位取暖費(fèi)17.07萬(wàn)元及2019年第三季度保安勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出91.69萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)6.22萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)1.36萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.07萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)（在職人員交通補(bǔ)貼）34.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.53萬(wàn)元、福利費(fèi)4.57萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.03萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.23萬(wàn)元。
五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬(wàn)元，決算0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。與上年相比，無(wú)增減變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2019年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比，無(wú)增減變化。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我局2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91. 69萬(wàn)元，比 2018年增加20.52萬(wàn)元，增加28.83%。主要原因是：2019年我局增加了集中供暖單位取暖費(fèi)17.07萬(wàn)元及2019年第三季度保安勞務(wù)費(fèi)2.88萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)支出情況
我局2019年度政府采購(gòu)支出總額18.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.33萬(wàn)元、占政府采購(gòu)支出總額的100%，
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛.其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.96%。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“6873”交通突破行動(dòng)項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為92.82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為98.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.16%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)：續(xù)建、新建交通重點(diǎn)項(xiàng)目19項(xiàng), 310國(guó)道升級(jí)改造、秦州大道、麥積山大道、洛門至水簾洞旅游公路等9個(gè)干線公路、國(guó)防戰(zhàn)備公路項(xiàng)目先后建成, 新增等級(jí)以上公路330公里；二是質(zhì)量指標(biāo)：天平高速公路天水段、甘泉至麥積山景區(qū)旅游公路、304省道秦安段等項(xiàng)目加快推進(jìn)，明年將建成通車, 天水南站綜合樞紐暨站前廣場(chǎng)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)具備施工條件的道路工程全部完成，秦麥高速公路路面維修改造工程開(kāi)工建設(shè), 靜天高速天水段項(xiàng)目于10月28日開(kāi)工并完成投資5.2億元，天水繞城高速公路項(xiàng)目前期工作有序推進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩于預(yù)期，受建設(shè)資金、征地拆遷和桿線遷移、群眾阻工等因素的制約，一些重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不夠理想，無(wú)法形成大量有效的投資；一些項(xiàng)目因同步配套建設(shè)地下城市管網(wǎng)，施工過(guò)程中相互交叉，相互影響，不同程度影響了工程建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)，項(xiàng)目與項(xiàng)目之間進(jìn)展不平衡，一些交通項(xiàng)目施工力量投入不足、施工組織不科學(xué)，影響工期計(jì)劃完成；二是項(xiàng)目資金籌措困難，由于市縣財(cái)政困難，難以滿足當(dāng)前大規(guī)模建設(shè)的資金需求，加之國(guó)家投融資體制機(jī)制發(fā)生重大變革，交通建設(shè)項(xiàng)目融資能力下降，發(fā)展資金短缺，面對(duì)項(xiàng)目數(shù)量多、投資規(guī)模大、資金缺口大的實(shí)際，資金調(diào)度異常困難，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升。
“6873”交通突破行動(dòng)項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：
天水市交通運(yùn)輸局
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目概況。根據(jù)天水市人民政府辦公室《絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶天水段6873交通突破行動(dòng)實(shí)施方案》（天政辦發(fā)〔2015〕52號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《方案》）：“從2016年起，市級(jí)財(cái)政每年安排2000萬(wàn)元專項(xiàng)資金，用于農(nóng)村公路建設(shè)；……”。市財(cái)政局依據(jù)該文件精神，每年預(yù)算100萬(wàn)元用于我局重大項(xiàng)目前期工作，為重大項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)提供了有力的資金支持。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。根據(jù)《方案》精神，全市“從2015年起用6年時(shí)間，完成投資800億元以上（公路建設(shè)503億元、鐵路建設(shè)263億元、民航建設(shè)30億元、道路運(yùn)輸樞紐場(chǎng)站建設(shè)34億元），建成公路、鐵路7000公里以上（公路6722公里、鐵路303公里），實(shí)現(xiàn)全市對(duì)內(nèi)對(duì)外公路暢通、鐵路連通、航路廣通3大突破，從根本上解決交通發(fā)展不足的問(wèn)題”。交通建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)繁重，為便于開(kāi)展前期工作，才預(yù)算了該筆資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況。該資金有力支持了交通建設(shè)項(xiàng)目前期工作。保障了S25靜天高速天水段、天水繞城高速等項(xiàng)目的前期工作順利開(kāi)展。
3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況。該項(xiàng)目市財(cái)政局2019年預(yù)算100萬(wàn)元，實(shí)際到位100萬(wàn)元，至2019年底使用98.16萬(wàn)元。到位率為100%，使用率均為98.16%。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。規(guī)范資金使用管理，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。為保證績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利、有序進(jìn)行，成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員為成員的評(píng)價(jià)小組，組織了認(rèn)真、細(xì)致的評(píng)價(jià)工作。對(duì)照年初制定的工作目標(biāo)，逐項(xiàng)核實(shí)，并查閱了有關(guān)資料，完成了自評(píng)工作。
三、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一） 績(jī)效分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)收支符合國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，單位內(nèi)控制度基本健全，會(huì)計(jì)資料能夠反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況。
2.項(xiàng)目效率性分析。有了該筆項(xiàng)目資金支持，各項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利，按目標(biāo)要求完成了進(jìn)度，為項(xiàng)目早日開(kāi)工建設(shè)創(chuàng)造了有利條件。
3.項(xiàng)目效益性分析。通過(guò)實(shí)施“6873交通突破行動(dòng)，到2020年達(dá)到“一個(gè)基本，兩個(gè)全面”，即：交通運(yùn)輸骨干網(wǎng)絡(luò)基本形成，交通服務(wù)各層級(jí)戰(zhàn)略的能力全面提升，交通支撐全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用全面增強(qiáng)。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)分結(jié)果。經(jīng)自評(píng)，總共得分92.82分。扣分項(xiàng)為：評(píng)價(jià)指標(biāo)中預(yù)算資金到位情況及預(yù)算執(zhí)行率，扣0.18分；評(píng)價(jià)指標(biāo)中完成既定項(xiàng)目前期工作，扣7分。
2.主要結(jié)論。經(jīng)自評(píng)，任務(wù)該項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，制度健全并執(zhí)行有效，支出合理，項(xiàng)目實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率較高，項(xiàng)目效益良好，建議評(píng)定為“有效”等次。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件規(guī)定，真正理解績(jī)效評(píng)價(jià)目的及意義，提高了思想認(rèn)識(shí)；
二是嚴(yán)密組織績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保了工作扎實(shí)有效，評(píng)價(jià)結(jié)論真實(shí)可靠。
（二）存在的問(wèn)題
績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)還不是太合理，個(gè)性指標(biāo)在針對(duì)性、完整性上可操作性不強(qiáng)。
（三）建議和改進(jìn)舉措
建議對(duì)三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化。
五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
六、報(bào)告附表
十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位
購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
