一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1.負責在轄區內宣傳、貫徹和實施國家道路運輸的各項方針政策和法律法規，強化道路運輸管理。提高服務質量，維護行業穩定。

2.依照道路運輸相關法律法規的規定受理轄區所屬非企業類普通道路貨物經營許可申請。

3.負責轄區道路客運（包括班車客運、出租客運、眾益公交）市場的監督檢查。

4.負責轄區內客運線路的初審工作，上報市局進行審批。

5.負責轄區道路貨運市場的監督檢查，對轄區貨運企業車輛道路運輸資質進行行政審批及年度審驗工作，實行源頭管理。

6.負責轄區維修市場的監督檢查，三類維修企業的行政審批及服務質量信譽考核。對二類維修企業進行行政初審工作，上報市局進行審批。

7.負責轄區道路從業人員資質審核和監督檢查。

8.對道路運輸經營者的違法行為進行調查和取證。

9.協助有關部門搞好轄區所屬道路運輸安全的源頭管理。

10.完成上級交通主管部門和運管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

天水市道路運輸管理局秦州分局為正科級事業單位，分局內設職能股室7個，分別為：辦公室、勞資財務股、運政大廳、稽查中隊、運輸股、機務維修股、法制安全股。市編委核定我局事業編制46人。截止2019年底，在職34人，遺屬1人，長期聘用人員6人，長期聘用人員全年工資及養老保險共計15.99萬元。人員增減變動情況及原因，2019年7月底長期聘用人員辭退8人，正常退休1人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

1、2019年度，收入總計為1876.64萬元，較2018年度決算數據減少70萬元，下降3.8%。其中：財政撥款收入1876.64萬元，占收入總計的100%。較2018年度決算數減少70萬元，下降3.8%，主要是機關運行費用收入和減少。

2、上年結轉和結余12.42萬元，主要原因是上年職工養老保險繳納無渠道，故結余。

（二）支出決算情況

2019年度，支出為1889.06萬元，較2018年度決算數據減少82.42萬元，下降4.56%。其中：

基本支出1889.06萬元，占100%，較2018 年度決算數減少82.42萬元，下降4.56，主要是縮減辦公支出原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，財政撥款收入總計1876.64萬元，與上年相比減少70萬元，下降3.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入1876.64萬元，與上年相比減少70萬元，原因：主要是機關運行費用收入減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，一般公共預算財政撥款支出總計1876.64萬元，與上年相比減少82.42萬元，下降4.56%；完成年初預算100%，決算數小于預算數的主要原因：上年職工養老保險繳納無渠道，故結余。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出1876.64萬元，其中：

1.人員經費314.16萬元，較上年減少53.72萬元，主要是上年補繳往年養老保險的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

人員經費260.44元；日常公用經費14,74.19萬（其中成品油價格改革對交通運輸的補貼14,40.58萬元）。

基本經費支出除了成品油價格改革對交通運輸的補貼，主要用于職工工資福利支出216.47萬元,占基本經費的71.5%;商品和服務支出30.28萬元,占基本經費的9.17%;對個人和家庭的補助支出70.76萬元,占基本經費的19.33%。

2.日常公用經費34.67萬元，較上年減少4.39萬元，主要是縮減辦公經費、燃油補貼減少原因。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算2萬元，決算1.44萬元，完成年初預算72%，決算數小于預算數的主要原因：縮減辦公經費。與上年同期相減少7.66萬元,下降84.17%；減少的主要原因：縮減辦公經費。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位無公務用車購置。

2019年我單位公務用車運行費1.44萬元，較上年減少7.66萬元，下降7.66%，變動原因為：縮減辦公經費，2019年本單位車均維護費0.48萬元。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位無公務接待費。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度無機關運行經費。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出2.39萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛；

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上

專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

十、相關專業名詞解釋

例如：

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。