一、天水市道路運輸管理局概況

（一）主要職能

天水市運管局在省運管局、市交通運輸局的領導下，負責全市道路運輸行業管理，依法行使行政管理職能；負責全市道路運輸政策法規、運政執法、發展規劃和行業技術規范、標準的制定、組織及實施；負責全市道路運輸行業安全監管；負責全市道路旅客運輸、貨物運輸、運輸場站、維修檢測、駕駛員培訓及相關業務管理工作；負責指導全市城市公交、出租汽車行業管理工作；負責全市道路運輸基礎設施建設與管理工作、信息化建設與推廣應用工作；負責全市道路運輸國有資產的監管工作；負責指導全市道路運輸行業精神文明建設、運政人員崗位培訓等工作。

（二）機構設置情況

天水市道路運輸管理局（簡稱天水市運管局）為天水市交通運輸局下屬的正縣級事業單位，我局下屬秦州、麥積兩分局，為正科級建制，全市道路運輸管理體制實行條塊結合、屬地管理，業務受省運管局、市交通運輸局監督指導，人員編制由天水市機構編制委員會管理，市局及秦州、麥積分局經費由市級財政供給。市局內設職能科室15個（辦公室，財務資產科，機務維修科，運政管理科，道路運輸科，城市運輸科，稽查大隊，安全管理科，規劃建設科，駕培科，物流管理科，統計與運價管理科，科技信息科，法規宣傳科，天水南站分局）。市編委核定我局事業編制84人，目前實有84人（其中3人已轉入交通運輸綜合行政執法隊；4人停薪留職；1人政府外派），其中：縣級干部4人（市局機關領導職務4人）；正科級15人、副科級14人，高級職稱1人，中級職稱11人，技師5人；科員26人。退休人員18人，其中：正科級1人，副科級2人，科員8人,高級職稱1人，中級職稱3人，技師3人。

二、天水市道路運輸管理局2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，我局收入為7813.83萬元，較2018年度決算數據增加1799.06萬元，增長29.91%。其中：

1.財政撥款收入7813.83萬元，為財政資金，占收入總計的100%。較2018年度決算數增加1799.06萬元，增長29.91%，主要是2019年人員調資、職務晉升影響，專項資金較2018年有所增加。

2.上年結轉和結余2458.12萬元，為出租車及農村客運燃油補貼專項資金。較2018年度決算增加2344.22萬元，增加2058.14%，主要是2019年出租車及農村客運燃油補貼專項資金未撥出（市財政2019年12月下達資金指標）。

（二）支出決算情況

2019年度，我單位支出為5469.62萬元，較2018年度決算數據減少441.81萬元，下降7.47%。其中：

基本支出998.07萬元，占18.25%，較2018 年度決算數減少130.89萬元，減少11.59%，主要是2019年我局職工工資變動較大。

項目支出4471.54萬元，占81.75%，較2018 年度決算數減少310.93萬元，下降6.5%，主要是2019年燃油補貼資金支出比2018年相比有所減少。

（三）財政撥款收入決算情況

2019年度，我局財政撥款收入總計7813.83萬元，與上年相比增加1799.06萬元，增加29.91%。其中：一般公共預算財政撥款收入7813.83萬元，與上年相比增加1799.06萬元，增加29.91%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，原因：一般公共預算財政撥款收入增加是因為主要是2019年人員調資、職務晉升影響，專項資金較2018年有所增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，我局一般公共預算財政撥款支出總計5464.58萬元，與上年相比減少431.75萬元，下降7.3%；完成年初預算131.73%。決算數大于預算數的主要原因：2019年新增道路運輸項目較多，無法在2018年年底列入2019年年初預算當中；中央車購稅資金、燃油補貼資金未列入到2019年預算當中；造成收入支出與預算有差異。其中：

1.社會保障和就業支出15.04萬元，占0.27%，主要用于退休人員工資的發放及退休人員公用經費，完成年初預算278.52%。決算數大于預算數的主要原因是2019年發放職工職業年金，沒有列入到預算中，造成年初預算數大于決算數。

2.節能環保支出508萬元，占9.3%，主要用于節能與新能源公交車運營補助。年初未安排預算，決算數大于預算數的主要原因是節能減排資金沒有列入2019年年初預算，

3. 交通運輸支出4941.53萬元，占90.43%，主要用于在職人員工資發放、交通補貼發放、日常公用經費支出、燃油補發放，完成年初預算119.27%。決算數大于預算數的主要原因是2018年燃油補貼等專項沒有列入2019年年初預算中，造成年初決算數大于預算數。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我局2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出993.04萬元，其中：

1. 人員經費872.67萬元，較上年增加121.48萬元，主要是2019年人員調動較為頻繁，職工基本養老保險繳費支出大幅增加。

工資福利支出864.4萬元。主要包括：基本工資279.56萬元、津貼補貼179.27萬元、獎金194.7萬元、職工基本醫療保險繳費9.22萬元、住房公積金48.4萬元，基本養老保險繳費137.56萬元、職業年金繳費6.1萬元、其他社會保障繳費9.62萬元；

對個人和家庭的補助支出8.27萬元。主要包括：退休費8.06萬元、獎勵金（獨生子女費）0.21萬元；

2.日常公用經費120.37萬元，較上年減少242.3萬元，主要是2019年我局人員變動較大，協管員工資支出較去年相比大幅減少。

商品和服務支出99.17萬元。主要包括：辦公費9.7萬元、印刷費2.74萬元、水費2.67萬元、電費1.29萬元、郵電費3.94萬元、差旅費17.88萬元、維修（護）費0.084萬元、租賃費0.36萬元、會議費0.26萬元、勞務費42.81萬元、委托業務費5.58萬元、公務接待費0.39萬元、工會經費2.75萬元、福利費4.73萬元、公務用車運行維護費4萬元。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019“三公經費”預算4萬元，決算4萬元，完成年初預算100%，

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。與上年相比，無增減變化。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛，公務用車購置費0萬元，與上年相比，無增減變化。

2019年我單位公務用車運行費4萬元，較上年相比，沒有變化。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.39萬元，與上年相比，增加100%，變化的原因是：18年接待費由19年資金下撥后支付，所以造成了比上年增加的情況。

六、機關運行經費支出情況

我局2019年度機關運行經費支出120.37萬元，比 2018年減少242.3萬元，減少66.81%。主要原因是：2019年我局人員變動較大，協管員工資支出較多協管員工資支出較去年相比大幅減少。

七、政府采購支出情況

我局2019年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛11輛.其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車11輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金3420萬元，占一般公共預算項目支出總額的62.58%。

一、出租車動態監管平臺運行經費項目績效

（一）項目基本情況

項目概況。為加強對市區出租車車輛動態監管，根據交通運輸部、公安部和國家安全生產監督總局《道路運輸營運車輛動態監督管理辦法》及交通運輸部《巡游出租車經營服務管理規定》，我局組織建設了城區出租車動態監控平系統，對市區出租車進行有效監控，以保障出租車健康安全運行，保障出租車駕駛員人身及財產安全，維護乘客合法權益不受損害，降低出租車行業交通安全生產事故發生概率。系統功能包括對出租車輛實時監控，為行業突發事件提供應急指揮調度服務，為社會群眾提供失物查找方法，為行業執法提供車輛運行軌跡和車內音視頻證據，為政府制定出租車宏觀調控政策提供數據保障。項目范圍包含目前城區運行的1525輛出租車車載衛星定位終端實時通過SIM卡無線通訊傳輸車輛動態數據，項目組織架構為市運管局建有市級出租車行業監管平臺、秦州、麥積運管分局建有轄區出租車行業監管子平臺和11家出租車公司建有本企業車輛動態監控平臺，各平臺信息數據由1525輛出租車內安裝的車載衛星定位終端實時通訊產生。此項目具有社會民生公益性質，為降低出租車經營者經濟負擔，維護出租車市場秩序穩定，為廣大市民提供安全、便捷出行服務，由市財政出資補貼該平臺運行產生的信息服務費用。

（二）項目實施計劃。

第一階段（1-3月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商1至3月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第二階段（4-6月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商4至6月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第三階段（7-9月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商7至9月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

第四階段（10-12月）：征求11家出租車公司對動態監控系統運營商10至12月服務滿意程度，按照滿意程度向運營商撥付相應公司車數的信息服務費。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：為城區出租車動態監控平臺的運行提供有效、詳實的數據支持，保障出租車駕駛員人身及財產安全，維護乘客合法權益不受損害，降低出租車行業交通安全生產事故發生概率。

年度目標：1、為出租車經營者減輕經濟負擔；

2、出租車動態監控平臺正常運行；

3、出租車車載設備正常上傳數據；

4、降低出租車交通事故的發生。

（四）項目主要績效及評價結論

（一） 績效分析

1.項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

2.項目效果目標分析。社會效益：出租車交通安全責任事故下降比率增加即出租車動態監控系統降低了車輛安全事故發生率。

二、社會福利專項及貼息補貼項目

（一）項目基本情況

項目概況。遵照市財政局和交通運輸局聯合出臺《關于城市公交財政補貼的實施意見》（天財經二〔2015〕843號）文件：（1）對公交企業承擔乘客優惠票價部分，按各類乘車人群刷卡統計記錄，由市財政給予補貼。其中：定額補貼1168.3萬元/年；老年卡依照刷卡次數按票價的20%補貼，學生卡依照刷卡次數按票價的30%補貼，惠農卡依照刷卡次數按票價的15%補貼，壽星卡依照刷卡次數按票價的100%補貼，愛心卡依照刷卡次數按票價的100%補貼，優撫卡依照刷卡次數按票價的25%補貼。由天水羲通公共交通（集團）有限責任公司向符合條件的乘客分類辦理相關乘車卡，按各類乘車人群刷卡記錄，在公交企業向社會整體讓利的基礎上據實申請撥付補貼資金。

（2）為進一步加快新能源汽車推廣應用，促進公交行業節能減排和結構調整，實現公交行業健康、穩定發展，對政府認定的每一批公交運營車輛（含柴油、天然氣、混合動力等車型）更新銀行貸款，由財政在貸款合同期內按照50%給予兩年貼息補助。

（二）項目實施計劃。

1、由市財政局編制下一年度社會福利專項補貼資金支出計劃，納入市本級財政預算，按規定程序報批。

2、市本級財政預算經批準后，由公交企業按規定上報市道路運輸管理局，申請專項資金。

3、按照《關于城市公交財政補貼的實施意見》文件，市財政局于每年的5月份和11月份分兩次對公交企業應享受的專項資金據實進行核算，并在次月將資金撥付到位。

4、社會福利專項補貼資金由市、區兩級財政分別承擔，其中：市級財政承擔70%，兩區財政各承擔15%。如兩區財政不能按時將專項資金撥付到位，市財政在年底將從一般性轉移支付中扣除。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：1、保持十三五期間，我市公交票價基本穩定，公交企業根據政府及相關部門制定的低票價政策，確保城市公交正常運轉，進一步保障公交運輸服務質量，增強公交出行的吸引力。

2、維持老年人、學生、殘疾人等優惠乘車群體享受優惠乘車政策，保障公交企業持續承擔社會公益性政策業務。為廣大群眾提供低價、經濟的出行方式。

3、進一步調動公交企業購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進公交行業節能減排，為大氣污染防治作出貢獻，同時改善公交車乘坐環境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。

年度目標：在保持現有公交票價的基礎上，維持現有公交卡優惠比例，降低出行成本，鼓勵市民乘坐公交出行。

普通卡：任何人都可以使用。持普通卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。

學生卡：小學、初中、高中及高考補習班的在校學生。持學生卡乘坐公交車可享受投幣票價的3折（按35%計費）優惠。

老人卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有《老年人優待證》的老年人。持老年人卡乘坐公交車可享受投幣票價的6折（按60%計費）優惠。

惠農卡：適用于我市周邊鄉鎮農村戶口的成年人。持惠農卡乘坐公交車可享受投幣票價的7折（按70%計費）優惠。

優撫卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的三、四級殘疾人。持優撫卡乘坐公交車可享受投幣票價的5折（按50%計費）優惠。

愛心卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的一、二級殘疾人，現役（退役）傷殘軍人（武警）、傷殘人民警察。持愛心卡可享受免費乘坐公交車的優惠。

壽星卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并身份證證明為70歲以上的老年人。持壽星卡可享受免費乘坐公交車的優惠。

（四）項目主要績效及評價結論

通過項目的實施，保障了公交低票價政策的執行，公交票價穩定，發行的公交優惠乘車卡增至7種，各類優惠乘車人群持續增長，公交吸引力得到了提升。項目產生的社會效益：一是城市公交票價是由政府制定的低票價，但公交企業受市場經濟的影響，運營成本中的人工、材料、車輛購置、油料等費用隨行就市，逐年遞增。社會福利專項補貼項目的實施，可確保城市公交正常運轉，公交票價基本穩定，進一步保障公交運輸服務質量，增強公交出行的吸引力。二是城市公交雖然采取企業化經營，但屬于政府特許經營的范疇，是社會公用公益事業。社會福利專項補貼項目的實施，將公共交通發展納入城市人民政府公共財政體系，在保證老年人、學生、殘疾人等群體優惠乘車政策得到落實的同時，公交車輛數量和裝備更新效率得到提高，各項考核指標得到了較好的執行，公交線網得到了優化，公交運營密度增加，有效解決了公交企業長期存在的高峰時段公交運力不足、發車準點率不高等問題，實現了“企業可發展、公眾可接受、財政可承擔”的公交可持續發展目標。

三、運政執法辦案經費項目績效

（一）項目基本情況

項目概況。運政工作職責是執行國家道路運輸法律法規和方針政策，通過行業管力，保護合法經營，保障貨主和旅客的正當利益，促進道路運輸事業的發展，實現貨暢其流人便于行，建立統一開放、競爭、有序的道路運輸市場，促進道路運輸業的健康發展。該項目主要是為了補充一線執法人員的工作能夠正常開展的資金保障，他能夠使廣大一線執法人員為廣大市民提供一個良好的出行環境，為我市道路運輸市場管理的良心發展營造一個有力的氛圍。主要整治范圍，包括兩區五縣，道路運輸市場管理、組織架構主要由市一級道路運輸執法隊伍為依托，兩區五縣的執法隊伍作為補充，對違反道路運輸經營行為進行有力打擊。其主要的目的為：1、規范運輸市場管理，凈化運輸市場環境，為廣大市民營造良好的出行環境。2、開展依法依規、文明執法、教育提供有力的經費支持。3、為廣大執法人員提供一個有力的后勤保障。4、為廣大執法人員提供一個安全、舒適的執法環境，免去執法人員的后顧之憂，為進一步文明執法提供一個良好的平臺。

（二）項目實施計劃。

堅持以人為本，抓好隊伍建設，提高執法隊伍的整體素質，建立一支高效、廉潔、文明的運政執法人員。

第一階段：1-3月主要針對春節運輸展開大規模全行業執法安全行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。

第二階段：4-6月主要針對城區出租車服務質量開展專項整治活動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。。

第三階段：7-9月主要針對兩節（國慶、中秋）運輸市場的治理，開展專項行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。。

第四階段：10-12月主要針對年末道路運輸安全生產，及掃黑除惡，凈化市場進行網格化管理專項行動，并且確定參加執法人員人數，來制定費用支付計劃。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：運政執法是交通管理的重要組成部分，它關系到健康有序的道路運輸市場秩序的形成，關系到和諧交通的構建，關系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運車輛的逐年增加，交通運政執法難，和難治法，成了一種普遍現象，我國城市化進程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執法成為了需要充分重視的一項系統化工作，在確保交通管理條例有序、交通執法效果增強的基礎上，才能夠確保交通運輸的安全性。道路運輸法制建設急需加強和完善，由于缺乏強有力的法律法規保障，運政執法人員在執法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執法人員的力不從心，現行的道路運輸管理、法規規章，沒有授予運政執法人員任何的管理強制措施，使得執法人員力量的薄弱，執法過程的心有余而力不足。道路運輸違法現象的頻發，運政道路執法難度的加大，運政執法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運政執法人員的人身安全。所以加大執法力度首先要確保執法人員隊伍的壯大，由執法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運輸事業營造一個良好的環境，為城市氛圍創建一個舒適的環境。

年度目標：運政執法是交通管理的重要組成部分，它關系到健康有序的道路運輸市場秩序的形成，關系到和諧交通的構建，關系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運車輛的逐年增加，交通運政執法難，和難治法，成了一種普遍現象，我國城市化進程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執法成為了需要充分重視的一項系統化工作，在確保交通管理條例有序、交通執法效果增強的基礎上，才能夠確保交通運輸的安全性。道路運輸法制建設急需加強和完善，由于缺乏強有力的法律法規保障，運政執法人員在執法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執法人員的力不從心，現行的道路運輸管理、法規規章，沒有授予運政執法人員任何的管理強制措施，使得執法人員力量的薄弱，執法過程的心有余而力不足。道路運輸違法現象的頻發，運政道路執法難度的加大，運政執法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運政執法人員的人身安全。所以加大執法力度首先要確保執法人員隊伍的壯大，由執法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運輸事業營造一個良好的環境，為城市氛圍創建一個舒適的環境。

（四）項目主要績效及評價結論

（一） 績效分析

1.項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

2.項目效果目標分析。社會效益：運政執法辦案經費的有效使用，使我市道路運輸投訴比率得到有效遏制。

四、公交停靠站改造升級項目

（一）項目基本情況

項目概況。長期以來，解決“市民出行難”問題一直是政府部門所關注的民生問題，實現公交信息化是解決“出行難”問題的重要環節和出路。因此“智能化公交電子站牌系統”示范工程的建設具有十分重要的意義和社會效應。“智能化公交電子站牌系統”采用全球衛星定位導航技術（GPS）、地理信息、3G視頻技術以及語音通信技術，有機結合的新一代智能電子站牌應用系統。利用公交智能調度管理系統的公交車輛GPS到站數據，通過技術對接，建立公交車到站預報系統。項目建設完成后,？系統將覆蓋大部分公交站點，并發布所有經過線路公交車輛的實時到站信息，可以為候車乘客提供實時準確的車輛到站預報。此外，項目附帶多媒體視頻播放、實時視頻監控、乘客反饋建議、公眾信息發布提供服務等功能

（二）項目實施計劃。

公交停靠改造升級項目范圍西至籍口，東至麥積山景區，南至皂郊鎮，北至三陽川。公交停靠站改造升級項目分批實施，共改造公交停靠站1027座，其中：2016年改造升級秦州、麥積兩城區公交停靠站238座，2017年二期改造升級秦州、麥積兩城區其余公交停靠站42座，后期根據道路規劃建設情況，計劃升級改造行政村及城鄉道路公交停靠站665座。單個公交停靠站由風雨棚、機柜、燈箱及智能調度系統組成，風雨棚外觀為仿古設計，充分體現天水旅游城市和歷史文化名城的特色。智能公交停靠站裝有“即時視頻監控模塊”和“車輛信息顯示模塊”，將公交線路的車輛位置、車輛運行到站距離等信息快速、準確地顯示在信息交換平臺上。

（三）項目績效總目標及年度目標

總目標：（1）體現“以人為本”理念，提高城市公共交通服務質量。

（2）創建和諧社會，加強城市治安管理。

（3）關愛弱勢群體，建立無障礙城市。

（4）緩解城市交通擁堵，減輕城市交通管理、道路建設壓力。

（5）嚴格按照《關于天水市公共自行車交通系統和公交智能停靠站改造升級的批復》文件要求，完成總計劃公交智能停靠站的建設1027座。目前完成280座公交智能停靠站的升級改造，2019年計劃完成20座公交智能停靠站的升級改造，撥付建設專項資金40萬元。

年度目標：2019年計劃建設公交智能停靠站20座，分別為麥積區天河南路5座、麥積區阜南路1座、麥積區三馬路14座。目前已完成5座公交智能停靠站的升級改造。后期將按建設標準完成建設任務。質量合格率達到100%，乘客滿意度達到90%以上。

（四）項目主要績效及評價結論

（一） 績效分析

1.項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

2.項目效果目標分析。社會效益：隨著天水市城市規模的逐步擴大和城市人口的不斷增多，城市交通運輸壓力越來越沉重，城市道路交通因為路網結構不合理、車輛急劇增加、道路建設、車流量時間分布不均勻等問題，使得人們難以滿足快速從起點到終點的需求，影響了人們工作及出行的效率。公交停靠站改造升級將以現有公交停靠站為依托，加裝攝像頭和數字化報站智能系統，對交通路況信息和車站安全狀況實施監測，不僅可實現公交車輛智能化調度，還可以用于反恐防暴和治安監控，同時為市民提供交通地圖、站名、車次、到站時間等功能服務。該項目的實施具有十分重要的意義。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。