一、單位基本概況

（一）主要職能職責

貫徹執行國家和上級交通主管部門頒發的工程質量工作的法律、法規、規章、規范、方針和政策；受市政府交通主管部門的委托，對全市公路建設（指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設施和場站的勘察、設計、施工和竣工驗收全過程）實施質量監督管理；對工程建設各方主體（指項目法人和勘察、設計、施工、監理等單位）執行國家有關公路工程質量的法律、法規和交通部制定的技術標準、規范以及質量檢驗評定情況進行監督檢查；接受上級交通質監機構的業務指導、規劃管理本市公路工程質量監督工作；在政府交通主管部門委托的權限內實施工程質量監督；向委托部門報送工程質量監督報告；參與本市交通行業的優秀勘察設計、優質工程的核驗和推薦，掌握和發布本市公路工程質量動態；接受項目法人關于工程質量事故的報告，依據委托調查處理一般工程質量事故；受理社會對工程質量問題的舉報并查證。

（二）機構設置情況

我站內設辦公室（財務室 ）、質量監督股、安全監督股，編制9人，正式在職人員10人，其中，管理崗4人（正科級1人、副科級1人、科員2人）、事業專業技術人員4人（副高級3人、中級1人）、事業工人2人（高級工1人、中級工1人）；退休人員0人。

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為211.97萬元，較2018年度決算數據增加3.09萬元，增長1.48%。其中：

1.財政撥款收入111.97萬元，為基本經費支出資金，占收入總計的52.82%。較2018年度決算數增加3.09萬元，增長2.84%，主要是機關事業單位職工工資增資原因。

2.專項資金100萬元，為公路工程質量安全監督專項收入，主要用于配備相應的質量安全監督裝備，開展質量安全監督抽檢，委托第三方檢測，專業車輛維護費用，從業人員培訓，購置質量安全監督專業設備等。

（二）支出決算情況

2019年度，本單位支出為211.97萬元，較2018年度決算數據增加3.09萬元，增長1.48%。其中：

基本支出111.97萬元，占52.82%，較2018 年度決算數增加3.09萬元，增長2.84%，主要是機關事業單位職工工資增資原因。

項目支出100萬元，占47.18%，為公路工程質量安全監督專項收入，主要用于配備相應的質量安全監督裝備，開展質量安全監督抽檢，委托第三方檢測，從業人員培訓，專業車輛維護費用，購置質量安全監督專業設備等。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，本單位財政撥款收入總計211.97萬元，與上年相比

增加3.09萬元，增長1.48%。其中：一般公共預算財政撥款收入111.97萬元，與上年相比增加3.09萬元，增長1.48%；項目支出100萬元，占47.18%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計211.97萬元，與上年相比增加3.09萬元，增長1.48%；完成年初預算113.23%，決算數大于預算數的主要原因：落實機關事業單位職工工資提標政策，機關事業單位職工工資增資。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

本單位2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出111.97萬元，其中： 1.人員經費102.14萬元，較上年增加2.82萬元，主要是工資晉升及補貼調標原因。人員經費用途主要包括：基本工資43.95萬元、津貼補貼11.72萬元、獎金3.66萬元、績效工資22.81萬元、其他對個人和家庭的補助20.01萬元。

2.日常公用經費9.83萬元，較上年增加0.27萬元，主要是由于經費增加的原因。

公用經費用途主要包括：辦公費2.36萬元、郵電費0.35萬元、取暖費1.2萬元、差旅費3.65萬元、福利費1.07萬元、其他交通費用1.19萬元。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額5.12萬元，其中：政府采

購貨物支出5.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。采用協議供貨方式采購電腦及打印機，監督檢查用具等。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我單位資產總額為318.08萬元。本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛；

單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上

專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2019年專項資金使用情況：監督檢查辦公費10.4萬元，專用技術車輛維護費8.75萬元，專用技術車輛燃料費5萬元，技術人員培訓5萬元，專用設備購置費32.95萬元，委托業務費30.64萬元，雇傭勞務費7.2萬元，下工地人員差旅費0.06萬元。

2019年，在市交通運輸局的正確領導、省交通質監局的大力支持和各有關單位的積極配合下，我站全面貫徹落實黨的十九大和十九屆一中、二中、三中、四中全會精神，以“不忘初心，牢記使命”主題教育為統攬，突出黨支部引領作用，狠抓隊伍紀律作風，緊扣質量安全監督工作職責，加強試驗檢測行業監管，開展掃黑除惡專項斗爭，助力精準扶貧工作推進，積極參加局黨組安排的各項活動，各項工作取得了較好成績，為全市交通基礎設施建設作出了應有的貢獻。通過全年的努力，我站被省交通質監局評為“質量安全監督先進集體”、“全省交通質監系統先進單位”。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。