目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)履行全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法重大案件督辦、跨區(qū)域案件查處和組織協(xié)調(diào)等職責(zé)；參與交通運(yùn)輸執(zhí)法案卷評(píng)查工作，做好行政復(fù)議、應(yīng)訴、聽證等工作；

2.負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法方面舉報(bào)投訴問題的受理、登記、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦及答復(fù)工作；

3.負(fù)責(zé)秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)的規(guī)劃、開發(fā)和組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)執(zhí)法信息系統(tǒng)的運(yùn)行、執(zhí)法設(shè)備的維護(hù)和管理等工作，負(fù)責(zé)執(zhí)法工作的動(dòng)態(tài)監(jiān)控和指揮調(diào)度工作，負(fù)責(zé)與信息科技有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、分析和檔案管理工作；

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作；

5.負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法隊(duì)伍的教育培訓(xùn)、執(zhí)法考核監(jiān)督和行風(fēng)建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理執(zhí)法檢查工作；

7.完成市交通運(yùn)輸局和秦州區(qū)、麥積區(qū)黨委政府以及上級(jí)交通運(yùn)輸執(zhí)法機(jī)構(gòu)交辦的其他相關(guān)執(zhí)法任務(wù) 。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)為副縣級(jí)事業(yè)單位，執(zhí)法隊(duì)下設(shè)4個(gè)職能科室（綜合科、保障科、執(zhí)法監(jiān)督科、案件審理科）、5個(gè)執(zhí)法組（執(zhí)法一組、執(zhí)法二組、執(zhí)法三組、執(zhí)法四組、執(zhí)法五組）以及伯陽超限檢測(cè)站。市編委核定我隊(duì)事業(yè)編制148人。目前實(shí)有135人，其中，縣級(jí)干部2人，科級(jí)27人，科員及工勤人員106人。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為2239.63萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加250.07萬元,增長(zhǎng)12.57%,主要原因是2021年科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)2022年年初發(fā)放，造成人員工資支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2239.63萬元,其中：財(cái)政撥款收入2239.63萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2239.63萬元,其中：基本支出2239.63萬元,占100.00%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2239.63萬元。與上年相比,各增加250.07萬元,增長(zhǎng)12.57%。主要原因是2021年科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)2022年年初發(fā)放，造成人員工資支出較上年增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2239.63萬元,較上年決算數(shù)增加250.07萬元,增長(zhǎng)12.57%。主要原因是2021年科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)2022年年初發(fā)放，造成人員工資支出較上年增加。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為210.34萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)205.8萬元，退休職工補(bǔ)交職業(yè)年金4.4萬元。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為203.68萬元,支出決算為200.77萬元,完成年初預(yù)算的98.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年退休3人。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.17萬元,支出決算為83.80萬元,完成年初預(yù)算的103.24%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年退休3人，退休人員不交醫(yī)保。

4．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為1358.73萬元,支出決算為1641.74萬元,完成年初預(yù)算的120.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)不做預(yù)算，職工職務(wù)晉

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為102.97萬元,支出決算為102.97萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2239.63萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)2084.06萬元,較上年決算數(shù)增加341.42萬元,增長(zhǎng)19.59%,主要原因是科學(xué)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，職工職務(wù)晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)155.57萬元,較上年決算數(shù)減少91.35萬元,下降37.0%,主要原因是厲行節(jié)約，壓減辦公費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛26輛,其他用車26輛,其他用車主要是用于行政執(zhí)法執(zhí)勤。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,較上年決算數(shù)減少27.4萬元,下降87.26%,主要原因是上年車輛編制未核定，費(fèi)用從其他資金里支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,較上年決算數(shù)減少27.4萬元,下降87.26%,主要原因是上年車輛編制未核定，費(fèi)用從其他資金里支出。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.00萬元,支出決算為4.00萬元,較上年決算數(shù)減少27.4萬元,下降87.26%,主要原因上年車輛編制未核定，費(fèi)用從其他資金里支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化 。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為26輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理,

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。