目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1．負責指導、協調全市交通運輸應急救援體系建設。

2．負責組織指導編制職責內全市交通運輸應急救援預案。指導全市交通運輸的應急救援預案的演練和實施。

3．負責指導、協調較大交通運輸事故的救援工作，負責協調有關應急救援力量和資源參加事故救援；根據法律法規的規定或市政府授權組織指揮應急救援工作。

4．負責全市交通運輸應急救援資源綜合監督管理，建立全市交通運輸應急救援信息數據庫。

二、機構設置

天水市交通運輸應急指揮中心為副縣級自收自支的事業單位，隸屬天水市交通運輸局，內設機構3個：綜合科、應急救援科、信息科，核定編制10名，實有人數8名，其中副縣級1名，正科級2名，副科級2名，科員2名，工勤人員1名。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件1-6）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-7）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件1-8）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-9）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為140.46萬元。與上年度相比,收、支總計各增加46.48萬元,增長49.46%,主要原因是增加人員工資性支出、年終獎金、各項社會保障費及項目支出等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計140.46萬元,其中：財政撥款收入140.46萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計140.46萬元,其中：基本支出119.52萬元,占85.09%；項目支出20.94萬元,占14.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為140.46萬元。與上年相比,各增加46.48萬元,增長49.46%。主要原因是增加人員工資性支出、年終獎金、各項社會保障費及項目支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出140.46萬元,較上年決算數增加46.48萬元,增長49.46%。主要原因是增加人員工資性支出、年終獎金、各項社會保障費及項目支出等。

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2．外交支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3．國防支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

5．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

8．社會保障和就業支出年初預算數為8.41萬元,支出決算為8.39萬元,完成年初預算的99.76%,未超支。

9．衛生健康支出年初預算數為4.23萬元,支出決算為4.23萬元,完成年初預算的100.00%,未超支。

10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

13．交通運輸支出年初預算數為74.11萬元,支出決算為121.84萬元,完成年初預算的164.4%,決算數大于預算數的主要原因是項目資金增加。

14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

17．援助其他地區支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

19．住房保障支出年初預算數為6.01萬元,支出決算為6.00萬元,完成年初預算的99.79%,未超支。

20．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

21.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

22．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

23．其他支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

24．債務還本支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

25．債務付息支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出119.52萬元。其中：人員經費112.91萬元,較上年決算數增加26.11萬元,增長30.08%,主要原因是2022年人員調入及工資增資。工資福利支出主要包括：基本工資44.92萬元、津貼補貼35.17萬元、獎金2.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.11萬元、職工基本醫療保險繳費4.37萬元，公務員醫療補助繳費1.05萬元、其他社會保障繳費0.96萬元、住房公積金10.87萬元。 對個人和家庭的補助支出0.01萬元。公用經費6.6萬元，較上年增加1.36萬元，增長25.95%，主要原因是2022年人員調入。商品和服務支出6.6萬元。主要包括：辦公費1.73萬元、印刷費0.30萬元、郵電費0.30萬元、差旅費2.4萬元、培訓費0.47萬元、工會經費0.60萬元、福利費0.80萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關經費。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元以上的應急保障用車1輛。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位2022年度無“三公”經費支出。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中二級項目1個,共涉及資金20.94萬元 ,主要用于應急救援物資的采購支出1.33萬元、應急救援車輛的維護和保險支出1.67萬元，應急指揮車載視頻會議系統改造升級15.35萬元，采購衛星電話0.96萬元，支付車載系統電信網卡費1.63萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映應急救援保障項目績效自評結果。應急救援保障項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.5分。項目全年預算數為20.94萬元,執行數為20.94萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成了應急救援保障車輛及4G傳輸系統的維護；二是應急救援物資的儲備。發現的主要問題及原因：是應急救援設備購置數量不足，主要是項目資金有限。應急救援保障項目績效自評情況優秀。

(三)部門績效評價結果

部門整體績效自評表詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。