目錄

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十一、預(yù)算績效管理情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責(zé)

（一）主要職能

天水市道路運(yùn)輸管理局在天水市交通運(yùn)輸局的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)管理，依法行使行政管理職能；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸政策法規(guī)、運(yùn)政執(zhí)法、發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定、組織及實(shí)施；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)全市道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、運(yùn)輸場站、維修檢測、駕駛員培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市公交、出租汽車行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理工作、信息化建設(shè)與推廣應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市道路運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、人員崗位培訓(xùn)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市道路運(yùn)輸管理局（簡稱天水市運(yùn)管局）為天水市交通運(yùn)輸局下屬的正縣級事業(yè)單位，全市道路運(yùn)輸管理體制實(shí)行條塊結(jié)合、屬地管理，業(yè)務(wù)受市交通運(yùn)輸局、甘肅省道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心監(jiān)督指導(dǎo)，人員編制由天水市機(jī)構(gòu)編制委員會管理，經(jīng)費(fèi)由市級財(cái)政供給。天水市運(yùn)管局內(nèi)設(shè)職能科室14個(gè)（辦公室，財(cái)務(wù)資產(chǎn)科，機(jī)務(wù)維修科，運(yùn)政管理科，道路運(yùn)輸科，城市運(yùn)輸科，稽查大隊(duì)，安全管理科，規(guī)劃建設(shè)科，駕培科，物流管理科，統(tǒng)計(jì)與運(yùn)價(jià)管理科，科技信息科，法規(guī)宣傳科）。 市編委核定我局事業(yè)編制80人，目前實(shí)有69人，其中：縣級干部4人（市局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人）；正科級13人、副科級14人，高級職稱2人，中級職稱7人，技師7人；科員22人。退休人員24人，其中：正科級6人，副科級2人，科員8人,高級職稱2人，中級職稱3人，技師3人。

第二部分 2022年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度我局收、支總計(jì)8739.08萬元。收、支較上年決算數(shù)9097.91萬元減少358.83萬元，減少3.9%，主要原因：2022年比2021年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,人員減少。

二、收入決算情況說明

2022年度，我局收入為8739.08萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)減少358.83萬元，減少3.9%。其中：

1.財(cái)政撥款收入8739.08萬元，為財(cái)政資金，占收入總計(jì)的100%。較2021年度決算數(shù)減少358.83萬元，減少3.9%，主要是由于2022年度人員經(jīng)費(fèi)及社會保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金補(bǔ)貼減少；專項(xiàng)資金與2021年度相比有所減少。故造成了收入減少。

三、支出決算情況說明

2022年度，我單位支出為8739.08萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)減少358.83萬元，減少3.9%。其中：

基本支出1113.56萬元，占12.74%，較2021年度決算數(shù)增加198.22萬元，增加17.8%。

項(xiàng)目支出7625.51萬元，占87.26%，較2021年度決算數(shù)減少557.06萬元，減少了7.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，我局財(cái)政撥款收入總計(jì)8739.08萬元，與上年相比減少358.83萬元，減少3.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8739.08萬元，與上年相比減少358.83萬元，減少3.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。原因財(cái)政補(bǔ)助公交企業(yè)社會福利專項(xiàng)補(bǔ)貼增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度，我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)8739.08萬元，與上年相比減少358.83萬元，減少3.9%；完成年初預(yù)算100%。

1.社會保障和就業(yè)支出72.58萬元，占0.83%，主要用于離休人員工資的發(fā)放及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，職業(yè)年金繳費(fèi)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，工傷保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出37.7萬元，占0.43%，主要用于我局職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算100%。

3. 交通運(yùn)輸支出8575.26萬元，占8.13%，主要用于在職人員工資發(fā)放、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、燃油補(bǔ)貼、公交價(jià)格補(bǔ)貼等，完成年初預(yù)算100%。

4.住房保障支出53.54萬元，占0.61%，主要用于職工2022·1年公積金支出 ，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

我局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1113.51萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費(fèi)930.04萬元，較上年增加64.55萬元，主要原因：人員調(diào)動。

（1）工資福利支出720.48萬元。主要包括：基本工資493.28萬元、津貼補(bǔ)貼319.1萬元、獎(jiǎng)金25.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.48萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)12.16萬元、其他社會保障繳費(fèi)10.22萬元、住房公積金56.37萬元。

（2）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.17萬元。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)47.79萬元，較去年減少2.06萬元，主要是2022年因我局有調(diào)動人員。

（1）商品和服務(wù)支出47.79萬元。主要包括：辦公費(fèi)12.99萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)058萬元、電費(fèi)2.45萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、差旅費(fèi)13.07萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.35萬元、福利費(fèi)7.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年度我單位沒有政府性基金收入支出。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算為3.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，完成年初預(yù)算的100%；較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降21.5%。主要原因?yàn)椋簢?yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，支出決算較年初預(yù)算數(shù)增加減少0萬元，完成年初預(yù)算的0%；較上年支出數(shù)增加減少0萬元，增長下降0%。主要原因?yàn)椋簢?yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度我局門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為4萬元，支出決算為3.14萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，完成年初預(yù)算的100%；較上年支出數(shù)減少0.86元，下降21.5%。

3.公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級部門檢查指導(dǎo)工作以及相關(guān)省市業(yè)務(wù)交流、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；

公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；

國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購支出情況

我局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，本部門資產(chǎn)為506萬元，共有車輛4輛.其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十一、預(yù)算績效管理情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金7625.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的87.26%。

一、出租車動態(tài)監(jiān)管平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效

（一）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況。為加強(qiáng)對市區(qū)出租車車輛動態(tài)監(jiān)管，根據(jù)交通運(yùn)輸部、公安部和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局《道路運(yùn)輸營運(yùn)車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》及交通運(yùn)輸部《巡游出租車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》，我局組織建設(shè)了城區(qū)出租車動態(tài)監(jiān)控平系統(tǒng)，對市區(qū)出租車進(jìn)行有效監(jiān)控，以保障出租車健康安全運(yùn)行，保障出租車駕駛員人身及財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)乘客合法權(quán)益不受損害，降低出租車行業(yè)交通安全生產(chǎn)事故發(fā)生概率。系統(tǒng)功能包括對出租車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控，為行業(yè)突發(fā)事件提供應(yīng)急指揮調(diào)度服務(wù)，為社會群眾提供失物查找方法，為行業(yè)執(zhí)法提供車輛運(yùn)行軌跡和車內(nèi)音視頻證據(jù)，為政府制定出租車宏觀調(diào)控政策提供數(shù)據(jù)保障。項(xiàng)目范圍包含目前城區(qū)運(yùn)行的1596輛出租車車載衛(wèi)星定位終端實(shí)時(shí)通過SIM卡無線通訊傳輸車輛動態(tài)數(shù)據(jù)，項(xiàng)目組織架構(gòu)為市運(yùn)管局建有市級出租車行業(yè)監(jiān)管平臺、秦州、麥積運(yùn)管分局建有轄區(qū)出租車行業(yè)監(jiān)管子平臺和11家出租車公司建有本企業(yè)車輛動態(tài)監(jiān)控平臺，各平臺信息數(shù)據(jù)由1596輛出租車內(nèi)安裝的車載衛(wèi)星定位終端實(shí)時(shí)通訊產(chǎn)生。此項(xiàng)目具有社會民生公益性質(zhì)，為降低出租車經(jīng)營者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，維護(hù)出租車市場秩序穩(wěn)定，為廣大市民提供安全、便捷出行服務(wù)，由市財(cái)政出資補(bǔ)貼該平臺運(yùn)行產(chǎn)生的信息服務(wù)費(fèi)用。

（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

第一階段（1-3月）：征求11家出租車公司對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營商1至3月服務(wù)滿意程度，按照滿意程度向運(yùn)營商撥付相應(yīng)公司車數(shù)的信息服務(wù)費(fèi)。

第二階段（4-6月）：征求11家出租車公司對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營商4至6月服務(wù)滿意程度，按照滿意程度向運(yùn)營商撥付相應(yīng)公司車數(shù)的信息服務(wù)費(fèi)。

第三階段（7-9月）：征求11家出租車公司對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營商7至9月服務(wù)滿意程度，按照滿意程度向運(yùn)營商撥付相應(yīng)公司車數(shù)的信息服務(wù)費(fèi)。

第四階段（10-12月）：征求11家出租車公司對動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)營商10至12月服務(wù)滿意程度，按照滿意程度向運(yùn)營商撥付相應(yīng)公司車數(shù)的信息服務(wù)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目績效總目標(biāo)及年度目標(biāo)

總目標(biāo)：為城區(qū)出租車動態(tài)監(jiān)控平臺的運(yùn)行提供有效、詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持，保障出租車駕駛員人身及財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)乘客合法權(quán)益不受損害，降低出租車行業(yè)交通安全生產(chǎn)事故發(fā)生概率。

年度目標(biāo)：1、為出租車經(jīng)營者減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；

2、出租車動態(tài)監(jiān)控平臺正常運(yùn)行；

3、出租車車載設(shè)備正常上傳數(shù)據(jù)；

4、降低出租車交通事故的發(fā)生。

（四）項(xiàng)目主要績效及評價(jià)結(jié)論

（一） 績效分析

1.項(xiàng)目投入和管理目標(biāo)分析。各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)收支符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，會計(jì)核算符合會計(jì)法、會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，單位內(nèi)控制度基本健全，會計(jì)資料能夠反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況；項(xiàng)目管理制度健全，項(xiàng)目管理制度（機(jī)制）內(nèi)容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容；具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制；資金審核規(guī)范，完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核；審核方式透明，遵循相關(guān)規(guī)定；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核；審核結(jié)果正確無誤。

2.項(xiàng)目效果目標(biāo)分析。社會效益：出租車交通安全責(zé)任事故下降比率增加即出租車動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)降低了車輛安全事故發(fā)生率。

二、社會福利專項(xiàng)及貼息補(bǔ)貼項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況。

對公交企業(yè)承擔(dān)乘客優(yōu)惠票價(jià)部分，按各類乘車人群刷卡統(tǒng)計(jì)記錄，由市財(cái)政給予補(bǔ)貼。其中：定額補(bǔ)貼1168.3萬元/年；老年卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的30%補(bǔ)貼，學(xué)生卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的60%補(bǔ)貼，惠農(nóng)卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的20%補(bǔ)貼，壽星卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的100%補(bǔ)貼，愛心卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的100%補(bǔ)貼，優(yōu)撫卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的40%補(bǔ)貼，普通卡依照刷卡次數(shù)按票價(jià)的20%補(bǔ)貼。由天水羲通公共交通（集團(tuán)）有限責(zé)任公司向符合條件的乘客分類辦理相關(guān)乘車卡，按各類乘車人群刷卡記錄，在公交企業(yè)向社會整體讓利的基礎(chǔ)上據(jù)實(shí)申請撥付補(bǔ)貼資金。

項(xiàng)目依據(jù)《2015年天水市人民政府第45次常務(wù)會議紀(jì)要》精神，在綜合考慮我市財(cái)政保障能力和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提下，制定了《關(guān)于城市公交財(cái)政補(bǔ)貼的實(shí)施意見》（天財(cái)經(jīng)二〔2015〕843號）文件，天交函[2018]100號、天財(cái)辦函〔2018〕61號文件,設(shè)立社會福利專項(xiàng)補(bǔ)貼項(xiàng)目，通過增加財(cái)政補(bǔ)貼的方式，降低公交企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持公交企業(yè)健康發(fā)展。

（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

在保持現(xiàn)有公交票價(jià)的基礎(chǔ)上，維持現(xiàn)有公交卡優(yōu)惠比例，降低出行成本，鼓勵(lì)市民乘坐公交出行。

普通卡：任何人都可以使用。持普通卡乘坐公交車可享受投幣票價(jià)的7折（按70%計(jì)費(fèi)）優(yōu)惠。

學(xué)生卡：小學(xué)、初中、高中及高考補(bǔ)習(xí)班的在校學(xué)生。持學(xué)生卡乘坐公交車可享受投幣票價(jià)的3折（按30%計(jì)費(fèi)）優(yōu)惠。

老人卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有《老年人優(yōu)待證》的老年人。持老年人卡乘坐公交車可享受投幣票價(jià)的6折（按60%計(jì)費(fèi)）優(yōu)惠。

惠農(nóng)卡：適用于我市周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村戶口的成年人。持惠農(nóng)卡乘坐公交車可享受投幣票價(jià)的7折（按70%計(jì)費(fèi)）優(yōu)惠。

優(yōu)撫卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的三、四級殘疾人。持優(yōu)撫卡乘坐公交車可享受投幣票價(jià)的5折（按50%計(jì)費(fèi)）優(yōu)惠。

愛心卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并持有第二代殘疾人證的一、二級殘疾人，現(xiàn)役（退役）傷殘軍人（武警）、傷殘人民警察。持愛心卡可享受免費(fèi)乘坐公交車的優(yōu)惠。

壽星卡：適用于持我市戶籍或長期居住證的，并身份證證明為70歲以上的老年人。持壽星卡可享受免費(fèi)乘坐公交車的優(yōu)惠。

（三）項(xiàng)目績效總目標(biāo)及年度目標(biāo)

總目標(biāo)：1、保持十三五期間，我市公交票價(jià)基本穩(wěn)定，公交企業(yè)根據(jù)政府及相關(guān)部門制定的低票價(jià)政策，確保城市公交正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步保障公交運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公交出行的吸引力。

2、維持老年人、學(xué)生、殘疾人等優(yōu)惠乘車群體享受優(yōu)惠乘車政策，保障公交企業(yè)持續(xù)承擔(dān)社會公益性政策業(yè)務(wù)。為廣大群眾提供低價(jià)、經(jīng)濟(jì)的出行方式。

3、進(jìn)一步調(diào)動公交企業(yè)購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業(yè)清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排，為大氣污染防治作出貢獻(xiàn)，同時(shí)改善公交車乘坐環(huán)境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。

（四）項(xiàng)目主要績效及評價(jià)結(jié)論

1、保持十三五期間，我市公交票價(jià)基本穩(wěn)定，公交企業(yè)根據(jù)政府及相關(guān)部門制定的低票價(jià)政策，確保城市公交正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)一步保障公交運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公交出行的吸引力。

2、維持老年人、學(xué)生、殘疾人等優(yōu)惠乘車群體享受優(yōu)惠乘車政策，保障公交企業(yè)持續(xù)承擔(dān)社會公益性政策業(yè)務(wù)。為廣大群眾提供低價(jià)、經(jīng)濟(jì)的出行方式。

3、進(jìn)一步調(diào)動公交企業(yè)購買和使用新能源公交車的積極性，加大公交企業(yè)清潔能源、新能源公交車的投放力度，推動以新能源公交車為主的公交裝備的升級換代，促進(jìn)公交行業(yè)節(jié)能減排，為大氣污染防治作出貢獻(xiàn)，同時(shí)改善公交車乘坐環(huán)境，增加公交出行占比，緩解城市道路擁堵。

三、運(yùn)政服務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效

（一）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況。運(yùn)政工作職責(zé)是執(zhí)行國家道路運(yùn)輸法律法規(guī)和方針政策，通過行業(yè)管力，保護(hù)合法經(jīng)營，保障貨主和旅客的正當(dāng)利益，促進(jìn)道路運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)貨暢其流人便于行，建立統(tǒng)一開放、競爭、有序的道路運(yùn)輸市場，促進(jìn)道路運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展。該項(xiàng)目主要是為了補(bǔ)充一線執(zhí)法人員的工作能夠正常開展的資金保障，他能夠使廣大一線執(zhí)法人員為廣大市民提供一個(gè)良好的出行環(huán)境，為我市道路運(yùn)輸市場管理的良心發(fā)展?fàn)I造一個(gè)有力的氛圍。主要整治范圍，包括兩區(qū)五縣，道路運(yùn)輸市場管理、組織架構(gòu)主要由市一級道路運(yùn)輸服務(wù)隊(duì)伍為依托，兩區(qū)五縣的執(zhí)法隊(duì)伍作為補(bǔ)充，對違反道路運(yùn)輸經(jīng)營行為進(jìn)行有力打擊。其主要的目的為：1、規(guī)范運(yùn)輸市場管理，凈化運(yùn)輸市場環(huán)境，為廣大市民營造良好的出行環(huán)境。2、開展依法依規(guī)、文明執(zhí)法、教育提供有力的經(jīng)費(fèi)支持。3、為廣大執(zhí)法人員提供一個(gè)有力的后勤保障。4、為廣大執(zhí)法人員提供一個(gè)安全、舒適的執(zhí)法環(huán)境，免去執(zhí)法人員的后顧之憂，為進(jìn)一步文明執(zhí)法提供一個(gè)良好的平臺。

（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

堅(jiān)持以人為本，抓好隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法隊(duì)伍的整體素質(zhì)，建立一支高效、廉潔、文明的運(yùn)政執(zhí)法人員。

第一階段：1-3月主要針對春節(jié)運(yùn)輸展開大規(guī)模全行業(yè)執(zhí)法安全行動，并且確定參加執(zhí)法人員人數(shù)，來制定費(fèi)用支付計(jì)劃。

第二階段：4-6月主要針對城區(qū)出租車服務(wù)質(zhì)量開展專項(xiàng)整治活動，并且確定參加執(zhí)法人員人數(shù)，來制定費(fèi)用支付計(jì)劃。。

第三階段：7-9月主要針對兩節(jié)（國慶、中秋）運(yùn)輸市場的治理，開展專項(xiàng)行動，并且確定參加執(zhí)法人員人數(shù)，來制定費(fèi)用支付計(jì)劃。。

第四階段：10-12月主要針對年末道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)，及掃黑除惡，凈化市場進(jìn)行網(wǎng)格化管理專項(xiàng)行動，并且確定參加執(zhí)法人員人數(shù)，來制定費(fèi)用支付計(jì)劃。

（三）項(xiàng)目績效總目標(biāo)及年度目標(biāo)

總目標(biāo)：運(yùn)政服務(wù)是交通管理的重要組成部分，它關(guān)系到健康有序的道路運(yùn)輸市場秩序的形成，關(guān)系到和諧交通的構(gòu)建，關(guān)系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運(yùn)車輛的逐年增加，交通運(yùn)政執(zhí)法難，和難治法，成了一種普遍現(xiàn)象，我國城市化進(jìn)程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執(zhí)法成為了需要充分重視的一項(xiàng)系統(tǒng)化工作，在確保交通管理?xiàng)l例有序、交通執(zhí)法效果增強(qiáng)的基礎(chǔ)上，才能夠確保交通運(yùn)輸?shù)陌踩浴５缆愤\(yùn)輸法制建設(shè)急需加強(qiáng)和完善，由于缺乏強(qiáng)有力的法律法規(guī)保障，運(yùn)政執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執(zhí)法人員的力不從心，現(xiàn)行的道路運(yùn)輸管理、法規(guī)規(guī)章，沒有授予運(yùn)政執(zhí)法人員任何的管理強(qiáng)制措施，使得執(zhí)法人員力量的薄弱，執(zhí)法過程的心有余而力不足。道路運(yùn)輸違法現(xiàn)象的頻發(fā)，運(yùn)政道路執(zhí)法難度的加大，運(yùn)政執(zhí)法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運(yùn)政執(zhí)法人員的人身安全。所以加大執(zhí)法力度首先要確保執(zhí)法人員隊(duì)伍的壯大，由執(zhí)法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運(yùn)輸事業(yè)營造一個(gè)良好的環(huán)境，為城市氛圍創(chuàng)建一個(gè)舒適的環(huán)境。

年度目標(biāo)：運(yùn)政服務(wù)是交通管理的重要組成部分，它關(guān)系到健康有序的道路運(yùn)輸市場秩序的形成，關(guān)系到和諧交通的構(gòu)建，關(guān)系到黨和政府及交通部門的形象。隨著營運(yùn)車輛的逐年增加，交通運(yùn)政執(zhí)法難，和難治法，成了一種普遍現(xiàn)象，我國城市化進(jìn)程速度較快，在這樣的背景下，交通管理及執(zhí)法成為了需要充分重視的一項(xiàng)系統(tǒng)化工作，在確保交通管理?xiàng)l例有序、交通執(zhí)法效果增強(qiáng)的基礎(chǔ)上，才能夠確保交通運(yùn)輸?shù)陌踩浴５缆愤\(yùn)輸法制建設(shè)急需加強(qiáng)和完善，由于缺乏強(qiáng)有力的法律法規(guī)保障，運(yùn)政執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中碰到，暴力抗法，往往顯得執(zhí)法人員的力不從心，現(xiàn)行的道路運(yùn)輸管理、法規(guī)規(guī)章，沒有授予運(yùn)政執(zhí)法人員任何的管理強(qiáng)制措施，使得執(zhí)法人員力量的薄弱，執(zhí)法過程的心有余而力不足。道路運(yùn)輸違法現(xiàn)象的頻發(fā)，運(yùn)政道路執(zhí)法難度的加大，運(yùn)政執(zhí)法人員力量的薄弱，違法者不服從管理甚至威脅運(yùn)政執(zhí)法人員的人身安全。所以加大執(zhí)法力度首先要確保執(zhí)法人員隊(duì)伍的壯大，由執(zhí)法人員來制約違法人員的暴力抵抗，為道路運(yùn)輸事業(yè)營造一個(gè)良好的環(huán)境，為城市氛圍創(chuàng)建一個(gè)舒適的環(huán)境。

（四）項(xiàng)目主要績效及評價(jià)結(jié)論

（一） 績效分析

1.項(xiàng)目投入和管理目標(biāo)分析。各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)收支符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，會計(jì)核算符合會計(jì)法、會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，單位內(nèi)控制度基本健全，會計(jì)資料能夠反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況；項(xiàng)目管理制度健全，項(xiàng)目管理制度（機(jī)制）內(nèi)容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目申報(bào)要求、審核要求、結(jié)果公開等基本內(nèi)容；具備完善退出機(jī)制、應(yīng)急機(jī)制、檔案資料管理制度或機(jī)制；資金審核規(guī)范，完成了所有規(guī)定內(nèi)容的審核；審核方式透明，遵循相關(guān)規(guī)定；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了所有審核；審核結(jié)果正確無誤。

2.項(xiàng)目效果目標(biāo)分析。社會效益：運(yùn)政執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)的有效使用，使我市道路運(yùn)輸投訴比率得到有效遏制。

四、公交停靠站改造升級項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況。長期以來，解決“市民出行難”問題一直是政府部門所關(guān)注的民生問題，實(shí)現(xiàn)公交信息化是解決“出行難”問題的重要環(huán)節(jié)和出路。因此“智能化公交電子站牌系統(tǒng)”示范工程的建設(shè)具有十分重要的意義和社會效應(yīng)。“智能化公交電子站牌系統(tǒng)”采用全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航技術(shù)（GPS）、地理信息、3G視頻技術(shù)以及語音通信技術(shù)，有機(jī)結(jié)合的新一代智能電子站牌應(yīng)用系統(tǒng)。利用公交智能調(diào)度管理系統(tǒng)的公交車輛GPS到站數(shù)據(jù)，通過技術(shù)對接，建立公交車到站預(yù)報(bào)系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)完成后,系統(tǒng)將覆蓋大部分公交站點(diǎn)，并發(fā)布所有經(jīng)過線路公交車輛的實(shí)時(shí)到站信息，可以為候車乘客提供實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的車輛到站預(yù)報(bào)。此外，項(xiàng)目附帶多媒體視頻播放、實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控、乘客反饋建議、公眾信息發(fā)布提供服務(wù)等功能。

（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。公交停靠改造升級項(xiàng)目范圍西至籍口，東至麥積山景區(qū)，南至皂郊鎮(zhèn)，北至三陽川。公交停靠站改造升級項(xiàng)目分批實(shí)施，共改造公交停靠站1027座，其中：2016年改造升級秦州、麥積兩城區(qū)公交停靠站238座，2017年一期改造升級秦州、麥積兩城區(qū)其余公交停靠站42座，2018年改造麥積城區(qū)內(nèi)公交停靠站8座。2019年改造麥積區(qū)城區(qū)內(nèi)停靠站12座。2020年改造麥積區(qū)鄉(xiāng)村公交停靠站74座，城區(qū)停靠站3座。2021年公交停靠站項(xiàng)目已改造驗(yàn)收了40座，后期根據(jù)道路規(guī)劃建設(shè)情況，計(jì)劃升級改造行政村及城鄉(xiāng)道路公交停靠站665座。單個(gè)公交停靠站由風(fēng)雨棚、機(jī)柜、燈箱及智能調(diào)度系統(tǒng)組成，風(fēng)雨棚外觀為仿古設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)天水旅游城市和歷史文化名城的特色。智能公交停靠站裝有“即時(shí)視頻監(jiān)控模塊”和“車輛信息顯示模塊”，將公交線路的車輛位置、車輛運(yùn)行到站距離等信息快速、準(zhǔn)確地顯示在信息交換平臺上。

（三）項(xiàng)目績效總目標(biāo)及年度目標(biāo)

(1)?體現(xiàn)“以人為本”理念，提高城市公共交通服務(wù)質(zhì)量。

(2)?創(chuàng)建和諧社會，加強(qiáng)城市治安管理。

(3)?關(guān)愛弱勢群體，建立無障礙城市。

(4)?緩解城市交通擁堵，減輕城市交通管理、道路建設(shè)壓力。

（5）嚴(yán)格按照《關(guān)于天水市公共自行車交通系統(tǒng)和公交智能停靠站改造升級的批復(fù)》文件要求，完成總計(jì)劃公交智能停靠站的建設(shè)1027座。目前完成已377座公交智能停靠站的升級改造。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。