目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

（一）主要職能職責

貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門頒發(fā)的工程質量工作的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、方針和政策；受市政府交通主管部門的委托，對全市公路建設（指公路、橋梁、隧道、交通工程、沿線設施和場站的勘察、設計、施工和竣工驗收全過程）實施質量監(jiān)督管理；對工程建設各方主體（指項目法人和勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位）執(zhí)行國家有關公路工程質量的法律、法規(guī)和交通部制定的技術標準、規(guī)范以及質量檢驗評定情況進行監(jiān)督檢查；接受上級交通質監(jiān)機構的業(yè)務指導、規(guī)劃管理本市公路工程質量監(jiān)督工作；在政府交通主管部門委托的權限內實施工程質量監(jiān)督；向委托部門報送工程質量監(jiān)督報告；參與本市交通行業(yè)的優(yōu)秀勘察設計、優(yōu)質工程的核驗和推薦，掌握和發(fā)布本市公路工程質量動態(tài)；接受項目法人關于工程質量事故的報告，依據委托調查處理一般工程質量事故；受理社會對工程質量問題的舉報并查證。

（二）機構設置情況

我站內設辦公室（財務室 ）、質量監(jiān)督股、安全監(jiān)督股。

編制10人，正式在職人員9人，其中，管理崗3人（副科級1人、科員2人）、事業(yè)專業(yè)技術人員4人（副高級3人、中級1人）、事業(yè)工人2人（高級工1人、中級工1人）；退休人員0人。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件一）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據,故本表無數據）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表(本部門沒有相關數據,故本表無數據）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為185.02萬元，與2021年度相比，收、支總計增加40.48萬元，增長28%，增長的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發(fā)工資發(fā)放等。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計185.02萬元，其中：財政撥款收入185.02萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計185.02萬元，其中：基本支出154.05萬元，占83%；項目支出30.96萬元，占17%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為185.02萬元，與2021年度相比，收、支總計增加40.48萬元，增長28%，增長的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發(fā)工資發(fā)放等。

五、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出185.02萬元，與2021年度決算數增加40.48萬元，增長28%，增長的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發(fā)工資發(fā)放等。

1、交通運輸支出年初預算數為115.22萬元,支出決算為160.79萬元,完成年初預算的140%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發(fā)工資發(fā)放等。

2、社會保障和就業(yè)支出年初預算數為11.42萬元,支出決算為10.94萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因是工作需要人員調離，社保減少。

3、衛(wèi)生健康支出年初預算數為5.77萬元,支出決算為5.49萬元,完成年初預算的95%,決算數小于預算數的主要原因是工作需要人員調離，社保減少。

4、住房保障支出年初預算數為7.79萬元,支出決算為7.8萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出154.05萬元。其中：

人員經費145.74元,較上年決算數增加42.67萬元,增長41%,主要原因是人員工資調增及人員正常晉升補發(fā)工資發(fā)放等。人員經費用途主要包括基本工資44.29萬元、津貼補貼51.44萬元、獎金3.81萬元、績效工資20.63萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險10.94萬元，職工基本醫(yī)療保險4.45萬元，公務員醫(yī)療補助1.37萬元，其他社會保障0.63萬元，住房公積金8.17萬元，對個人和家庭的補助0.01萬元。

公用經費8.31萬元，較上年決算數減少1.63萬元，下降16%，主要原因是2022年未參加培訓，故沒有培訓費用。公用經費用途主要包括：辦公費2.94萬元、取暖費1.2萬元、差旅費2.7萬元、工會經費0.18萬元，福利費1.29萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費

八、政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出合計0.24萬元,其中：政府采購貨物支出0.24萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.24萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中特種專業(yè)技術用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

其中：公務用車運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數無變化 。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為26輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金30.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看, 我站監(jiān)督的在建項目共7個，總投資188.88億元，總里程182.674公里。其中，重點監(jiān)督項目為S25靜寧至天水高速公路莊浪至天水段、天水市三陽川隧道及接線工程、天水市鄉(xiāng)村振興南北兩山片區(qū)基礎設施項目工程。監(jiān)督的竣工項目為武山縣洛門渭河大橋。開展農村公路專項檢查5次，隨機檢查7次，下發(fā)檢查反饋單3份，文件通報2份。組織了天水市三陽川隧道及引線工程、G310線秦州至甘谷至武山段公路升級改造工程、S304線安口至甘谷公路（秦安段）建設工程等7個項目交工驗收，武山洛門渭河大橋、S208線洛門鎮(zhèn)至水簾洞景區(qū)段旅游公路等5個項目竣工驗收。我站先后委托具有公路工程試驗相應資質的檢測單位對各重點建設項目原材料、實體工程等進行了抽檢，主要檢測項目為梁板和隧道二襯筋保護層厚度、橋梁上下部結構混凝土強度、受力鋼筋間距等，隧道工程襯砌強度、鋼筋保護層厚度、鋼支撐安裝間距等，路基工程路基土石方壓實度、路基彎沉、邊溝尺寸、涵洞蓋板回彈強度、涵洞墻身回彈強度，原材料粗細集料、鋼筋，共抽檢89503個點（組），合格85069個點（組），總體合格率95%。較去年90.1%的總體合格率有了明顯提升，全市重點項目工程質量持續(xù)向好。在建項目標準化、自動化、精細化施工程度得到極大提高，品質工程建設落到了實處。

(二)績效自評結果

1、績效目標自評表

我單位在2022年度部門決算中反映公路工程質量安全監(jiān)督專項1個項目績效自評結果。公路工程質量安全監(jiān)督專項項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬元,執(zhí)行數為30.96萬元,完成預算的103%。項目績效目標完成情況：一是我站監(jiān)督的在建項目共7個，總投資188.88億元，總里程182.674公里。重點監(jiān)督項目為S25靜寧至天水高速公路莊浪至天水段、天水市三陽川隧道及接線工程、天水市鄉(xiāng)村振興南北兩山片區(qū)基礎設施項目工程監(jiān)督的竣工項目為武山縣洛門渭河大橋。二是我站先后委托具有公路工程試驗相應資質的檢測單位對各重點建設項目原材料、實體工程等進行了抽檢，主要檢測項目為梁板和隧道二襯筋保護層厚度、橋梁上下部結構混凝土強度、受力鋼筋間距等，隧道工程襯砌強度、鋼筋保護層厚度、鋼支撐安裝間距等，路基工程路基土石方壓實度、路基彎沉、邊溝尺寸、涵洞蓋板回彈強度、涵洞墻身回彈強度，原材料粗細集料、鋼筋，共抽檢89503個點（組），合格85069個點（組），總體合格率95%。較去年90.1%的總體合格率有了明顯提升，全市重點項目工程質量持續(xù)向好。發(fā)現的主要問題及原因：一是“品質工程”創(chuàng)建活動雖然取得初步成效，但項目與項目之間、標段與標段之間還存在不平衡現象，各項目對品質工程創(chuàng)建活動標準不一，各標段對品質工程創(chuàng)建活動落實情況不一致，各項目在精細化施工方面還有很大的提高空間。二是從抽檢情況來看，各施工單位均能高度重視施工質量，緊抓原材料及交通產品質量，工程實體質量均有明顯的提升，但還存在鋼筋保護層厚度控制不嚴的現象，尤其是隧道二襯鋼筋保護層厚度控制質量較差，施工工藝工法亟需改進。下一步改進措施：一是督促和引導各建設項目按照“品質工程”創(chuàng)建活動的總體要求，大力推廣性能可靠、先進適用的“四新”技術，著力提高工程結構安全性和耐久性。二是加大對縣區(qū)監(jiān)督機構的指導力度。進一步落實縣區(qū)的監(jiān)管職責，切實落實縣區(qū)監(jiān)管責任，實現質量監(jiān)督全覆蓋的目標。同時，在日常監(jiān)管過程中，將進一步加大對縣區(qū)的幫助和指導，形成完善的監(jiān)管體系。。

(三)部門績效評價結果

績效自評結果見附件

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。