按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)交通工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、城市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并貫徹實(shí)施。

(二)承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全市公路交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸站場(chǎng)及高等級(jí)公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)、發(fā)展預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析和信息引導(dǎo)工作；擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

(三)負(fù)責(zé)全市道路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市城市及農(nóng)村客貨運(yùn)輸、出租汽車、搬運(yùn)裝卸、汽車維修、汽車租賃、運(yùn)輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理；會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格；組織重點(diǎn)物資運(yùn)輸和救災(zāi)、節(jié)日運(yùn)輸?shù)染o急客貨運(yùn)輸。

(四)負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量監(jiān)督和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全市公路建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)論證、施工技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量管理。

(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)國(guó)省道建設(shè)服務(wù)保障工作；組織全市公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)重點(diǎn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作、項(xiàng)目實(shí)施和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)客貨運(yùn)輸站場(chǎng)建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)組織對(duì)公路水毀、地震災(zāi)害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監(jiān)督實(shí)施；參與以工代賑交通建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施工作及交通扶貧工作。

(六)負(fù)責(zé)還貸公路車輛通行費(fèi)的收取、上繳和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制交通運(yùn)輸行業(yè)部門預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計(jì)工作；管理交通行業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)重組。

(七)指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革；組織起草全市交通規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟、行政復(fù)議及交通法制宣傳教育工作。

(八)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)國(guó)防交通保障和民用運(yùn)力動(dòng)員、科技管理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、社會(huì)治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

(九)負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；指導(dǎo)和組織實(shí)施公路行業(yè)應(yīng)急管理工作；依法對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

(十)負(fù)責(zé)全市危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)資格和20輛以上汽車租賃業(yè)經(jīng)營(yíng)資格的審批和管理工作。

(十一)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和涉外工作，開展智力引進(jìn)工作及國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

(十二)承辦市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運(yùn)輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、規(guī)劃建設(shè)科、綜合運(yùn)輸科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、法規(guī)安全科、行政審批改革科等7個(gè)科室，下轄天水市道路運(yùn)輸管理局（含秦州、麥積分局）、天水市公路管理局、天水市交通運(yùn)輸應(yīng)急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質(zhì)監(jiān)站、天水市交通培訓(xùn)中心、麥賈高等級(jí)公路收費(fèi)管理處等7家事業(yè)單位。

三、部門預(yù)算安排情況

（一）2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算7273.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7273.56萬元。與2018年預(yù)算相比增加285.5萬元，增長(zhǎng)4.08%。增長(zhǎng)的主要原因是：

1.2019年我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多，專項(xiàng)資金預(yù)算較去年有所增長(zhǎng)；

2.增人增資情況較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算7273.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7273.56萬元，基金預(yù)算撥款0元。與2018年預(yù)算相比增加285.5萬元，增長(zhǎng)4.08%。增長(zhǎng)的主要原因是：

1.2019年我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多，專項(xiàng)資金預(yù)算較去年有所增長(zhǎng)；

2.增人增資情況較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（1）基本支出

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2723.56萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2246.47萬元，公用經(jīng)費(fèi)477.09萬元。與2018年預(yù)算相比增加243.5萬元，增長(zhǎng)9.8%。增長(zhǎng)的主要原因是增人增資情況較多，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（2）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減情況

2019年項(xiàng)目支出4550萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4550萬元。與2018年預(yù)算相比增加42萬元，增長(zhǎng)0.9%。增長(zhǎng)的主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多，財(cái)政預(yù)算撥款資金較去年增加。

2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2019年項(xiàng)目支出4550萬元。其中：公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)100萬元，應(yīng)急保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)村公路前期費(fèi)100萬元，甘麥公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)700萬元，重大項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)100萬元，麥賈公路收費(fèi)處過渡人員經(jīng)費(fèi)100萬元，海事執(zhí)法安全監(jiān)管及外聘駕駛員工資10萬元，公交福利補(bǔ)貼3200萬元，出租車動(dòng)態(tài)監(jiān)管信息費(fèi)130萬元，運(yùn)政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬元，公交車停靠站項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)40萬元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況

2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金612.78萬元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)612.78萬元。

（四）政府支出功能分類指標(biāo)

1．一般公共服務(wù)11.11萬元。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出476.05萬元。

3．衛(wèi)生健康支出111.15萬元。

4．交通運(yùn)輸支出6508.53萬元。

5．住房保障支出166.72萬元。

（四）非稅收入

2019年無非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2019年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2018年預(yù)算相比沒有變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，與2018年預(yù)算相比減少2.75萬元。下降的主要原因是積極響應(yīng)國(guó)家政策，逐年降低三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.3萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.3萬元）。與2018年預(yù)算相比沒有變化。

（四）培訓(xùn)費(fèi)14.01萬元，與2018年預(yù)算相比增加0.39萬元。增長(zhǎng)主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多，培訓(xùn)有所增加。

（五）會(huì)議費(fèi)4萬元，與2018年預(yù)算相比增加4萬元。增長(zhǎng)的主要原因是2019年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目較多，需要會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)40.43萬元，與2018年預(yù)算相比減少193.31萬元。下降的主要原因是2018年我局有項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2019年沒有項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額636.03萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況國(guó)有資產(chǎn)占用情況：我局固定資產(chǎn)1178.4萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物1027.3萬元，專用設(shè)備16.33萬元，通用設(shè)備26.14萬元，家具、用具、裝具108.63萬元。

（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況：2019年預(yù)算實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目10個(gè),涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4550萬元。其中：組織自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及4550萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。