單位負(fù)責(zé)人：秦永斌

財務(wù)負(fù)責(zé)人：安智星

制      表：謝江濤

公開日期：2024年1月15日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、單位項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案〉》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省上有關(guān)交通管制的方針政策，法律法規(guī)，擬定全市公路、城市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并貫徹實施。負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合交通運輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌區(qū)域、城鄉(xiāng)交通運輸協(xié)調(diào)發(fā)展，建立健全于全市綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，優(yōu)化市內(nèi)交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制全市公路交通運輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、發(fā)展預(yù)測、經(jīng)濟(jì)運行分析和信息引導(dǎo)工作；擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施。

(二)負(fù)責(zé)全市道路交通運輸市場監(jiān)督管理；指導(dǎo)全市城市及農(nóng)村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、綜合性能檢測、汽車租賃、運輸從業(yè)人員培訓(xùn)的行業(yè)管理；會同有關(guān)部門制定運輸價格。

(三)負(fù)責(zé)全市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)督管理、工程質(zhì)量監(jiān)督和工程招投標(biāo)工作的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全市公路建設(shè)項目的設(shè)計論證、施工技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對全市國省干線公路和水運工程建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和試驗檢測單位按照國家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范開展監(jiān)督檢查、質(zhì)量鑒定、信用評價，對縣區(qū)農(nóng)村公路工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并對全市農(nóng)村公路建管養(yǎng)工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

(四)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省建高等級公路建設(shè)服務(wù)保障工作；組織全市公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)重點交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負(fù)責(zé)客貨運輸站場建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全市交通扶貧工作。

(五)負(fù)責(zé)還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)財政性資金的撥付、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制交通運輸行業(yè)部門預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)交通建設(shè)資金的籌融資工作；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)財務(wù)監(jiān)督檢查和內(nèi)部審計工作；管理交通行業(yè)的國有資產(chǎn)，指導(dǎo)交通運輸行業(yè)國有資產(chǎn)重組。承擔(dān)公路、水路重點基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。

(六)履行法律、法規(guī)和規(guī)章賦予市交通運輸局所有面向社會的行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市行業(yè)行政審批和行政服務(wù)工作，負(fù)責(zé)市級交通運輸行政許可流程的督查監(jiān)管和辦事程序、運作制度的修改完善、解釋，提供咨詢服務(wù)。

(七)指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革；組織起草全市交通規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)綜治維穩(wěn)、依法行政、法制宣傳教育；負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)交通運輸行政執(zhí)法，組織查處重大違法案件，負(fù)責(zé)重大行政處罰備案、行政復(fù)議和行政訴訟，承擔(dān)跨區(qū)域執(zhí)法任務(wù)的組織協(xié)調(diào)、推進(jìn)落實，開展全行業(yè)信用體系建設(shè)工作。

(八)負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)國防交通保障和民用運力動員、組織重大交通運輸科技項目研發(fā)、引進(jìn)、推廣及應(yīng)用，指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、信息化建設(shè)與管理、治理公路“三亂”工作。

（九）貫徹落實國家、省、市安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)交通運輸安全生產(chǎn)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全市道路運輸和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)有關(guān)交通運輸企業(yè)安全評估、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；依法組織或參與全市道路運輸較大及以上安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理工作，參與重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害事故和重大服務(wù)質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)交通運輸源頭安全和隱患排查治理的監(jiān)督管理，依法組織行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。

(十)負(fù)責(zé)全市公路網(wǎng)運行監(jiān)測、綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急隊伍和應(yīng)急體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急處置協(xié)調(diào)緊急搶險救援工作，組織重點物資運輸和救災(zāi)、節(jié)日運輸?shù)染o急客貨運輸；負(fù)責(zé)擬定全市交通運輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案并組織實施。

(十一)負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)人才隊伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和涉外工作，開展智力引進(jìn)工作及對外合作與交流有關(guān)事項。

(十二)聯(lián)系指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市郵政行業(yè)管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、綜合規(guī)劃科、建設(shè)管理科、運輸監(jiān)管科、財務(wù)審計科、政策法規(guī)科、安全管理科、政務(wù)服務(wù)管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應(yīng)急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質(zhì)監(jiān)站、天水市交通培訓(xùn)中心、天水市一級公路收費處、交通運輸綜合行政執(zhí)法隊、天水交通局郵政安全服務(wù)中心9家事業(yè)單位。

三、單位收支總體情況

 （一）收入預(yù)算

   2024年收入預(yù)算89940.79萬元，比2023年90844.3萬元減少903.51萬元，同比減少0.99%。（詳見單位預(yù)算公開表1,2）

  （二）支出預(yù)算

   2024年單位支出預(yù)算89940.79萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算減少903.51萬元，減少0.99%。其中：基本支出539.99萬元，占0.6%；項目支出89400.8萬元，占99.4%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表3、4）

主要是：

1.科學(xué)技術(shù)支出2500萬元；

2．社會保障和就業(yè)支出84.33萬元；

3．衛(wèi)生健康支出27.23萬元；

4.  城鄉(xiāng)社區(qū)支出81057萬元；

5．交通運輸支出6238.57萬元；

6．住房保障支出33.65萬元

  四、單位一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

2024年收入預(yù)算89940.79萬元，比2023年減少903.51萬元，同比減少0.99%。其中：一般公共預(yù)算撥款8883.79萬元，比2023年增加7891.49萬元，同比增長795.27%，增長原因是2024年將公交社會福利補(bǔ)貼和新能源公交車輛運營定額補(bǔ)貼預(yù)算，共計7912萬元納入到我單位。

具體情況如下：

  支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算89940.79萬元，比2023年預(yù)算減少903.51萬元，同比減少0.99%。

1.基本支出

2024年基本支出539.99萬元，其中人員經(jīng)458.78萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、醫(yī)療費補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費81.22萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

  2.項目支出

2024年項目支出8343.8萬元，比2023年預(yù)算355萬元增長7988.8萬元，同比增長2250.37%。增長原因是2024年將公交社會福利補(bǔ)貼、新能源公交車輛運營定額補(bǔ)貼共計7912萬元納入到我單位。

  3.非稅收入

  2024年我單位沒有非稅收入。

  4.政府性基金預(yù)算支出

  2024年我單位政府性基金預(yù)算安排支出81057萬元。

五、單位一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

 （一）三公經(jīng)費

2024年三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年沒有變化。

其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

4.培訓(xùn)費2.18萬元，比2023年預(yù)算減少1.78萬元，下降44.9%，下降的主要原因是認(rèn)真落實過“緊日子”，認(rèn)真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是***/與上年持平。

  六、機(jī)關(guān)運行費

機(jī)關(guān)運行費89.97萬元，比2023年預(yù)算149.9萬元有所減少，減少原因是認(rèn)真落實過“緊日子”，認(rèn)真落實資金管理績效。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額65.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算65.83萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為1243.47萬元。其中：辦公用房3972平方米，價值667.3萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約11.14萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位政府性基金預(yù)算安排的支出81057萬元。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位沒有非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款89400.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8343.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款81057萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。