單位負(fù)責(zé)人：陸軍

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：任自剛

制      表：王利霞

公開(kāi)日期：2024年1月18日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開(kāi)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開(kāi)如下：

一、單位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市交通運(yùn)輸應(yīng)急救援體系建設(shè)。

2．負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)編制職責(zé)內(nèi)全市交通運(yùn)輸應(yīng)急救援預(yù)案。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸?shù)膽?yīng)急救援預(yù)案的演練和實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)較大交通運(yùn)輸事故的救援工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)應(yīng)急救援力量和資源參加事故救援；根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或市政府授權(quán)組織指揮應(yīng)急救援工作。

4．負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸應(yīng)急救援資源綜合監(jiān)督管理，建立全市交通運(yùn)輸應(yīng)急救援信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運(yùn)輸應(yīng)急指揮中心為副縣級(jí)公益一類的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、應(yīng)急救援科、信息科三個(gè)科室，核定編制10名，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)8名，其中副縣級(jí)1名，正科級(jí)2名，副科級(jí)2名，科員2名，工勤人員1名。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算136.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2023年預(yù)算減少9.76萬(wàn)元，下降7%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入136.61萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算136.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3），比2023年預(yù)算減少9.76萬(wàn)元，下降7%。其中：基本支出127.61萬(wàn)元，占93%；項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，占7%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.41萬(wàn)元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.17萬(wàn)元；

3.交通運(yùn)輸支出108.71萬(wàn)元；

4.住房保障支出9.33萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出136.61萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少9.76萬(wàn)元，下降7%，下降的主要原因是2023年申請(qǐng)了30萬(wàn)元的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。2024年未申請(qǐng)。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出127.61萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)115.72萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)11.88萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是本單位現(xiàn)有的應(yīng)急指揮車為特種車輛，需要聘用A照駕駛員一名，9萬(wàn)元為駕駛員工資及社保等。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比沒(méi)有變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比沒(méi)有變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元），比2023年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是將本單位的應(yīng)急救援車輛（2輛）納入本年預(yù)算，2023年之前應(yīng)急救援車的費(fèi)用從每年的應(yīng)急救援保障經(jīng)費(fèi)中支出，今年因財(cái)政資金緊縮，應(yīng)急救援保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不能保障，因此申請(qǐng)了年初預(yù)算資金。

4.培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元，比2023年減少0.22萬(wàn)元，下降28%，下降的主要原因是財(cái)政預(yù)算縮減，培訓(xùn)減少。

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)10.65萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為41.5萬(wàn)元。其中：共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值34.32萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.8萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位政府性基金預(yù)算安排支出0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0萬(wàn)元。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款9萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過(guò)程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各單位的運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng) 資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。