部門負(fù)責(zé)人：李少龍

財務(wù)負(fù)責(zé)人：王小林

制      表：熊麗娟

公開日期：2024年1月18日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)履行全市交通運輸綜合行政執(zhí)法重大案件督辦、跨區(qū)域案件查處和組織協(xié)調(diào)等職責(zé)；參與交通運輸執(zhí)法案卷評查工作，做好行政復(fù)議、應(yīng)訴、聽證等工作；

2.負(fù)責(zé)全市交通運輸綜合行政執(zhí)法方面舉報投訴問題的受理、登記、轉(zhuǎn)辦、交辦、督辦及答復(fù)工作；

3.負(fù)責(zé)秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運輸行政執(zhí)法信息化建設(shè)的規(guī)劃、開發(fā)和組織實施工作，負(fù)責(zé)執(zhí)法信息系統(tǒng)的運行、執(zhí)法設(shè)備的維護(hù)和管理等工作，負(fù)責(zé)執(zhí)法工作的動態(tài)監(jiān)控和指揮調(diào)度工作，負(fù)責(zé)與信息科技有關(guān)的統(tǒng)計、分析和檔案管理工作；

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣交通運輸綜合行政執(zhí)法工作；    

5.負(fù)責(zé)全市交通運輸執(zhí)法隊伍的教育培訓(xùn)、執(zhí)法考核監(jiān)督和行風(fēng)建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)秦州區(qū)和麥積區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理執(zhí)法檢查工作；

7.完成市交通運輸局和秦州區(qū)、麥積區(qū)黨委政府以及上級交通運輸執(zhí)法機(jī)構(gòu)交辦的其他相關(guān)執(zhí)法任務(wù) 。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊下設(shè)職能科室4個執(zhí)法組6個，分別為：案件審理科，執(zhí)法監(jiān)督科、綜合科、保障科，執(zhí)法一組、執(zhí)法二組、執(zhí)法三組、執(zhí)法四組、執(zhí)法五組、執(zhí)法六組。市編委核定我隊事業(yè)編制148人，截止2023年12月31日，實有在職人數(shù)135人。

第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

（一）2024年財政撥款收入預(yù)算2287.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2287.71萬元。與2023年預(yù)算2203.57萬元相比增加84.14萬元，增長3.8%。增長的主要原因是：人員工資上漲。

（二）2024年財政撥款支出預(yù)算2287.71萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2287.71萬元，基金預(yù)算撥款0元。與2023年預(yù)算相比增加84.14萬元，增長3.8%。增長的主要原因是：人員工資上漲。

（1）基本支出

2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2167.71萬元。其中人員經(jīng)費1971.88萬元，公用經(jīng)費195.84萬元。與2022年預(yù)算2085.57相比增加82.14萬元，增加3.9%。增加的主要原因是人員工資上漲，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加。

（2）項目支出

1、項目支出增減情況

2024年項目支出120萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款120萬元。與2023年預(yù)算相比增加2萬元，增加1.6%，增加的主要原因是辦公費用上漲。

2、項目分類分級情況

2024年項目支出120萬元。其中：車輛購置50萬元，公用經(jīng)費46萬元，臨聘人員工資24萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

1．社會保障和就業(yè)支出260.47萬元。

2．衛(wèi)生健康支出111.62萬元。

3．交通運輸支出1760.76萬元。

4．住房保障支出154.86萬元。

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元，與2023年預(yù)算相比沒有變化。

（二）公務(wù)接待費0萬元，與2023年預(yù)算相比沒變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費88萬元（其中：公務(wù)用車購置50萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元）。與2023年預(yù)算相比增加公務(wù)用車運行維護(hù)費34萬元，車輛購置費增加10萬元，因為2024年省上下劃18輛車納入預(yù)算，車輛價格上漲。

（四）培訓(xùn)費9.47萬元，與2023年預(yù)算相比減少4.03萬元減少31%。原因是厲行節(jié)約。

（五）會議費0萬元，與2023年預(yù)算相比無變化。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費221.53萬元，上年事業(yè)單位無此表。

七、政府采購安排情況

   2024年本單位政府采購預(yù)算總額101.64萬元，其中車輛購置費50萬元，印刷費5萬元，硒鼓2.97萬元，車輛加油25萬元，車輛保險3.9995萬元，車輛維修9萬元，復(fù)印紙3.32萬元，復(fù)印機(jī)硒鼓2.352萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

我隊固定資產(chǎn) 483.20萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物398.32 萬元，設(shè)備45.64萬元，家具、用具、裝具39.24萬元。

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

第三部分2024年部門預(yù)算公開表及項目績效目標(biāo)表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標(biāo)表