單位負責人：李宗魯

財務(wù)負責人：李玉霞

制      表：李玉霞

公開日期：2024年1月18日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預(yù)算公開表及項目績效目標表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、單位項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責

負責全市郵政行業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的日常運行管理和維護；承擔郵政行業(yè)安全和應(yīng)急的值班值守及數(shù)據(jù)分析；承擔郵政行業(yè)消費者申訴受理和安全宣傳教育培訓(xùn)工作；完成市交通運輸局和市郵政管理局交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

天水市交通局郵政安全服務(wù)中心由中共天水市委機構(gòu)編制委員會辦公室批復(fù)成立，為正科級公益一類事業(yè)單位，隸屬市交通運輸局管理，業(yè)務(wù)工作受市郵政管理局指導(dǎo)。全額撥款事業(yè)編制5人，設(shè)主任1名、副主任1名。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算74.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加59.11萬元，增長382.59%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入74.56萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算74.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加59.11萬元，增長382.59%。其中：基本支出74.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出7.45萬元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.70萬元；

3.交通運輸支出57.79萬元；

4.住房保障支出5.62萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出74.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加59.11萬元，增長382.59%，增長的主要原因是人員增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.56萬元，其中：

人員經(jīng)費69.69萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費4.87萬元。主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，與2023年預(yù)算相比無變化，主要原因是我單位無項目預(yù)算。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年預(yù)算相比無變化，主要原因是我單位無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。

2.公務(wù)接待費0萬元，與2023年預(yù)算相比無變化，主要原因是我單位無公務(wù)接待費預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2023年預(yù)算相比無變化，主要原因是我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。

4.培訓(xùn)費0.35萬元，比2023年預(yù)算增加0.24萬元，增長21.82%，增長的主要原因是人員增加。

5.會議費0萬元，與2023年預(yù)算相比無變化，主要原因是我單位無會議費預(yù)算。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.12萬元，比2023年增加3.08萬元，增長296.15%，增長的主要原因是人員增加。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額1.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.52萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預(yù)算撥款0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各單部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。