根據天水市財政局關于做好2017年度部門預算信息公開工作精神，現將天水市交通運輸局2017年度部門預算及“三公”經費信息有關情況說明如下：

一、單位主要職責

(一)貫徹執行國家和省上有關交通工作的方針政策、法律法規，擬訂全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。

(二)承擔涉及綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

(三)負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格；組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸。

(四)負責全市交通基礎設施建設市場監督管理；負責交通基礎設施工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量管理。

(五)負責協調國省道建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責組織對公路水毀、地震災害等阻斷交通緊急搶修方案的制訂和監督實施；參與以工代賑交通建設項目的實施工作及交通扶貧工作。

(六)負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。

(七)指導全市交通運輸行業體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責全市交通運輸行政執法、執法監督、行政訴訟、行政復議及交通法制宣傳教育工作。

(八)負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、科技管理、節能減排、信息化建設與管理、社會治安綜合治理、治理公路“三亂”工作。

(九)負責道路運輸安全生產監督管理；指導和組織實施公路行業應急管理工作；依法對交通運輸行業生產經營單位進行安全生產監督檢查。

(十)負責全市危險貨物運輸企業資格和20輛以上汽車租賃業經營資格的審批和管理工作。

(十一)負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及國際經濟技術交流與合作。

(十二)承辦市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。

二、單位構成及人員情況

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、規劃建設科、綜合運輸科、財務審計科、法規安全科、高速公路協調辦等7個科室，下轄天水市道路運輸管理局（含秦州、麥積分局）、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水市地方海事局、天水市交通質監站、天水市交通培訓中心、麥賈高等級公路收費管理處等7家事業單位。

三、2017年度部門預算情況說明

2017年天水市交通運輸局預算收入6861.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6861.24萬元。預算支出6861.24萬元。

(一)基本支出

2017年天水市交通運輸局一般公共預算財政撥款基本支出2327.19萬元，與2016年2231.3萬元相比，減少95.89萬元，減少4.3%。

（二）項目支出

1．項目分類分級情況

2017年市交通運輸局業務類項目1項。關聯二級項目9項。

2．項目評審情況

2017年市交通運輸局申請項目共10個，全部納入預算績效自評范圍，共涉及金額4240萬元,占項目預算申報總額的100%。其中納入預算評審項目4個，涉及金額3500萬元。通過評審，交通運輸局所有項目嚴格按照《甘肅省財政廳關于印發〈甘肅省省級預算績效目標管理辦法〉的通知》（甘財預〔2014〕26號）和《甘肅省財政廳關于編制省級部門2017—2019年財政收支規劃和2017年部門預算的通知》（甘財預〔2016〕34號）文件要求。所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責和財政發展政策銜接緊密。各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。

3．項目支出增減情況

2017年部門預算項目支出4240萬元萬元，其中：一般公共預算財政撥款4240萬元，較2016年增加670萬元，上升18.77%。主要原因：2017年我局交通基礎設施建設項目較多，財政撥款資金較去年增加。

（三）非稅收入

2017年我局無非稅收入。

（四）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出15.89萬元,其中：本年財政撥款安排15.89萬元,較2016年增加15.89萬元，增長100%，主要原因是:2016年無公共服務支出。

社會保障和就業支出463.48萬元，較2016年增加53.58萬元,增長13.07%,主要原因是：落實機關事業單位退休養老金、離休費體表政策。

醫療保障支出116.12萬元，較2016年增加39.52萬元，增長51 %，主要原因是：落實機關事業單位職工工資提標政策。

住房保障支出162.05萬元，較2016年增加8.65萬元，增長0.56%，主要原因是：落實機關事業單位職工工資提標政策。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

天水市交通運輸局2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級及二級單位，共27.65萬元，機關運行經費1858.71萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費4萬元。較2016年增加0.6萬元，上升17.64%。預計接待15批次，180人次。主要原因是2017年我局交通基礎設施項目較多，監督檢查、調研項目人數增長較多。

3.公務用車購置費0萬元，較2016年無變化。

4.公務用車運行維護費10萬元，較2016年減少2.4萬元，下降19.35 %，主要原因：2016年落實公務用車改革政策。。

5.培訓費13.15萬元，較2016年增加2.75萬元，上升26.4%。主要原因：2017年我局培訓人數、次數估計有所上升。

6.會議費0.5萬元，較2016年增加0.5萬元，上升100%。主要原因：2017年我局開展項目較多，需培訓人員較之去年有所增加。

7.機關運行費175.2萬元，較2016年減少10.4萬元，下降6.3%。

(三) 政府采購情況

市交通運輸局2017年政府采購預算總額230.02萬元，其 中：政府采購貨物預算230.02萬元。

五、部門預算績效評價情況

2017年預算實行績效目標管理的項目10個,涉及一般公共預算財政撥款4240萬元。其中：組織自評項目10個，涉及4240萬元，占部門預算安排總額的100%。

六、政府性基金支出情況

我局無政府性基金支出。