按照市財政局《天水市財政局關于開展2024年度市級預算項目和部門（單位）整體支出績效目標執行監控工作的通知》（天財績（2024）19號）要求，現將市交通運輸綜合行政執法隊1—6月份整體支出績效目標指標情況報告如下。

一、單位整體預算情況

市交通運輸綜合行政執法隊2024年年初預算為2287.71萬元，全年預算數為2337.20萬元，截止2024年6月30日實際支出1225.72萬元（其中，基本支出1193.52萬元，項目支出32.2萬元）。

一般公共預算支出（主要是上半年基本工資發放、公用經費支出），完成年初預算數的54%，完成率過半。項目支出完成年初預算數的22%，完成率較低，主要是由于省交通運輸廳統一采購交通執法檢測稱重設備，預算費用24萬元仍在賬戶（經銜接省交通運輸廳擬在9月份組織進行采購）。

二、單位整體支出使用情況

（一）預、決算情況。市交通運輸綜合行政執法隊2024年財政撥款收入預算2287.71萬元，實際財政補助收入2287.71萬元，全部為財政撥款。截止2024年6月30日，一般共預算支出基本支出1193.52萬元，項目支出32.2萬元。一般公共預算支出（主要是上半年基本工資發放、公用經費支出），完成年初預算數的54%，完成率過半。項目支出完成年初預算數的22%，完成率較低，主要是由于省交通運輸廳統一采購交通執法檢測稱重設備，預算費用24萬元仍在賬戶（經銜接省交通運輸廳擬在9月份組織進行采購）。

（二）“三公”經費情況。市交通運輸綜合行政執法隊“三公”經費年初預算共計38萬元，均為公務用車運行維護費。截止2024年7月31日，已支出31.6萬元，完成年初預算數的83%。主要原因是在原有執法車輛19臺基礎上，為解決執法車輛嚴重不足的問題，經積極銜接，今年3月機關事務局下劃2臺執法車，5月以政府采購形式購置1臺執法車，有效解決車輛不足的問題，同時原有執法車輛老化嚴重，維修費用較高，導致經費開支較大。

（三）績效目標及指標完成情況。市交通運輸綜合行政執法隊本部門預算支出項目4個。一是執法經費，當年年初預算為46萬元，上半年支出3.75萬元，執行率為8.15%，爭取后半年100%完成；二是執法車輛購置費，年初預算50萬元，上半年支出17.78萬元，剩余32.22萬元已于8月份全部支付到位，完成率為100%；三是非稅安排臨聘人員工資，年初預算24萬，截止7月31日已支出10.57萬元，完成率為44.04%，剩余未完成部分將按月發放下半年臨聘人員工資；四是專項業務費，追加年中預算24萬元，購置交通執法檢測稱重設備，由省交通運輸廳統一采購，目前未完成。

綜上，其中有1個項目通過自評，結果為“優”。

四、存在的主要問題

在績效管理中能嚴格執行績效管理有關規定，規范資金用途，實現資金效益的最大化。但在當前行政事業單位轉型的檔口期，單位績效管理能力和水平與各級各部門的要求，存在一定的差距。

五、下一步工作措施

今后，市交通運輸綜合行政執法隊執將著重采取以下舉措，提高績效管理水平。一是嚴格項目和預算準入管理，提高預算的編審質量，將績效目標管理作為預算編制的前置條件，事前績效評估作為項目入庫的準入門檻，將績效管理手段融入到預算評審工作中，發揮預算績效評審對預算審核的支撐作用；二是堅持以預算日常監控與財政重點監控為抓手，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，建立項目績效跟蹤機制，充分利用預算績效管理系統，持續關注績效目標完成情況及預算執行情況，對預算執行進度緩慢、績效目標完成較差的項目，分析原因，及時整改。

天水市交通運輸綜合行政執法隊

2024年9月18日