報告正文

一、項目基本情況

（一）項目立項背景及實施目的

按照《中共天水市委辦公室天水市人民政府辦公室關于印發市委書記市長秦州區麥積區現場辦公會議紀要的通知》（市委辦發〔2015〕（63號）、《天水市人民政府關于天水高鐵南站綜合交通樞紐及站前廣場管理體制建設市長辦公會議紀要》（天政辦發〔2017〕（24號）相關文件精神，市交通運輸局將2023年度天水南站綜合交通樞紐運營補助項目列入財政預算項目，款項資金為300萬元，由天水交發實業有限公司作為該項目承接主體，負責天水南站綜合交通樞紐及站前廣場公共區域環境衛生、市政道路清潔維護、基礎設施配套完善以及在樞紐及廣場區域安排安保人員巡邏，維護公共區域安全等服務工作。公司組建綜合事務部、財務部、資產經營部、設備管理部、安全監察部、物業管理部和工程技術部7個職能部門，相互協作，共同保障項目順利有效實施。專職人員方面，配備了保潔及安保人員，公共區域設施設備方面，健全了監控、電梯、照明、標識標牌標線、隔離護欄、消防、警示設施、電子警察等。同時，針對高鐵站旅客吞吐量大、人員流動性強以及各種社會治安問題易發情況，聯合南站派出所、交警大隊和交通運輸綜合執法部門形成聯防聯控機制，制定一系列應急預案和保障措施，保證天水南站綜合交通樞紐始終以干凈、整潔、安全、有序的面貌迎接八方來客。

（二）項目預算安排和支出情況

2023年度天水南站綜合交通樞紐運營補助項目申報預算總金額300萬元。當年財政預算300萬元，支出300萬元，支出率100%。

（三）項目主要內容和實施情況

項目實施內容為天水南站綜合交通樞紐公共區域環境衛生和公共安全維護。在環境衛生維護方面，以機械化清掃為主，同時配備技能熟練的保潔人員運用專業清掃工具進行衛生清潔，并委派項目經理和質檢員等專業管理人員對衛生質量和保潔人員進行管理。在做好崗前培訓和定期技能培訓工作的基礎上，從勞動紀律、儀容儀表、服務態度和工作結果方面進行考核，達到環境衛生維護服務標準。在安全保障方面，選聘一批訓練有素、思想過硬、紀律嚴明的安保隊伍，通過嚴格的職業道德教育培訓后持證上崗。運用專業安保器械，以疏導、守護、巡邏為主，配備警戒設備和監控設備為輔，開展樞紐公共區域防火、防盜、防破壞、防事故等安全隱患排查工作。定期進行技能培訓，從工作職責、應急能力、工作技能等方面進行考核，實施獎懲制度。通過以上項目實施，進一步改善了樞紐區域環境衛生及安全服務質量，為旅客提供了一個舒適、安全、便捷的換乘環境，提升了我市城市形象。

二、項目績效目標

（一）總體績效目標

通過專業的服務形式，嚴格的服務標準和操作規程，結合科學的管理、親切的服務態度和良好的行為舉止，不斷改進天水南站綜合交通樞紐及站前廣場對外面貌，給來自全國各地的旅客創造一個舒適、便捷、安全的換乘環境，從而提升天水城市形象，打造城市品牌。

（二）2023年度績效目標

以維護天水南站綜合樞紐及站前廣場公共區域環境衛生，保障公共安全，提升天水城市形象為目標，給來自全國各地的旅客提供整潔、安全、便捷的出行環境。

三、評價基本情況

（一）評價目的、對象和范圍

為完成樞紐公共環境衛生和公共安全服務的總體改善，初步建立起一批訓練有素、專業過硬、紀律嚴明的服務隊伍，科學合理的現代化保障服務制度體系，不斷提升我市社會形象目標體系，以滿足旅客需求為核心的目標責任體系。加快創建文明城市體系，對照年初確定的績效目標各項任務，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進工作效率提高，對2023年度天水南站綜合交通樞紐運營補助項目做績效評價，重點對該項目的投入、管理、產出、效果、影響力作出詳細評價。

（二）評價依據

1. 《財政部關于開展2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效評價自評工作的通知》（財監〔2021〕2號）

2. 《甘肅省財政廳關于做好2020年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效評價自評工作的通知》（甘財績〔2021〕3號）

3. 《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）

4. 《天水市財政局關于開展2020年度市級預算執行項目部門和財政評價工作的通知》

（三）評價原則

績效評價遵循科學規范原則、公開公正原則、分級分類原則和績效評價相關原則。

（四）評價方法

本次績效評價遵循共性與個性相結合、定量與定性相結合的評價原則，運用效益分析法、公眾評判法等方法，系統、科學的反應評價項目綜合績效情況。

（五）評價指標體系

整個評價指標體系分為三級，分別由決策指標（15分）、過程指標（25分）、產出指標（30分）及效益指標（30分）四個一級指標組成，下設項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、項目效益9個二級指標，根據項目實際情況細分為17個三級指標，指標分值滿分為100分。

（六）評價標準

項目績效評價采用百分制，評價人員根據評價情況對各級指標進行打分，最終得分由各級指標得分匯總形成。根據最終得分將評價標準分為四個等級，綜合得分在90（含）-100分為優，綜合得分在80（含）-90分為良、綜合得分在60（含）-80分為中、綜合得分在0（含）-60分為差。

（七）評價人員組成

本次績效評價由5名工作人員組成，工作人員具有豐富的項目管理經驗并參加過類似的績效評價工作。工作人員分工情況詳見下表。

（八）績效評價工作過程

1、對照年初確定的績效目標各項任務，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，提高工作效率。

2、項目按計劃組織實施。

3、按照2023年度天水南站綜合交通樞紐運營補助項目工作要求，對每月工作進行細化，完成主要工作任務表。

4、建立項目工作組，定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制，對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監控。

四、評價結論和績效分析

（一）綜合評價結論

評價小組通過對提供的資料進行數據統計、資料審閱和現場打分情況進行匯總分析，按照項目支出績效評價評分表中相關指標進行評價，得出2023年度天水南站綜合交通樞紐運營補助項目財政資金使用績效評價得分為94分，績效等級為“優”。

（二）績效分析

該項目績效評價體系包括一級指標4個，二級指標9個，三級指標17個，具體分析如下：

1. 決策指標

該項指標分值為15分，得分15分，得分率為100%，具體包括項目立項、績效目標、資金投入。

（1）項目立項

該指標分值為5分，得分5分，得分率為100%。

該項目立項依據充分、程序規范。一是項目立項符合天水市城市發展規劃，以及天水市委、市政府63號、24號會議紀要精神。二是天水交發實業有限公司職責為天水南站綜合交通樞紐管理服務，立項與職責相符，屬職責所需。三是該項目符合公共社會服務實施意見的規定，屬于公共財政支出范圍，是經濟社會發展的必須安排。評價認為，項目立項依據充分。

（2）績效目標

該指標分值為5分，得分5分，得分率為100%。

該項目績效目標設定符合天水市對于天水南站服務的規定要求，與承擔職責密切相關，且指標細化、量化程度高。

（3）資金投入

該指標分值為5分，得分5分，得分率為100%。

該項目預算編制經過科學論證，有明確的標準，資金額度與年度目標相適應，預算編制科學、合理，預算資金分配依據充分，資金分配額度合理。

2. 過程指標

該指標分值為25分，得分25分，得分率為100%。

（1）資金到位及預算執行率為100%。該項目2023年預算資金300萬元，實際到位300萬元，資金到位率為100%。

（2）管理制度健全，項目實施符合相關管理規定，資金分配合理性為100％，符合資金項目管理辦法。

3. 產出指標

該指標分值為30分，得分29分，得分率為97%。

具體包括產出數量、產出質量、產出時效3個二級指標。天水交發實業有限公司較好地完成了年度工作目標，對管理范圍內的環境衛生及公共安全服務進行了精細化、規范化、科學化的管理。在環境衛生維護方面，通過精細化管理，達到了環境衛生維護服務標準；在安全保障方面，以安全巡查、疏導、巡邏為主，從工作職責、應急能力、工作技能等方面進行考核，做好了公共區域的防火、防盜、防破壞、防事故等安全工作。

4. 效益指標

該指標分值為30分，得分25分，得分率為83%。

該項目范圍明確、權屬清晰、責任落實明確。同時，根據現場查看及社會調查統計顯示，群眾對區域衛生維護、垃圾清理和人員服務滿意度和認可度較高，但在12345熱線、市長留言板等渠道中存在投訴情況，雖能及時、快速處理問題，使群眾反映的事件事事有回應、件件有落實，但滿意度還未達到人民群眾心理預期。

五、存在問題及原因分析

項目在進行評價過程中，針對產出質量及群眾滿意度進行了扣分，主要由于天水交發實業公司在負責南站公共區域和公共安全服務時，接收到一些群眾的投訴，從中也映射出項目在開展過程中存在服務細節不到位、服務監管不到位、服務改進缺乏指導性、專業性意見和建議，人員服務素質還有待進一步提高的問題。

六、有關建議

針對存在的問題，著眼于項目總體目標，天水交發實業有限公司在下一步工作中，將主要針對以下方面進行改進：

（一）強化服務細節。堅持以人為本，加強學習優秀的現代化服務知識和經驗，積極踐行群眾需要什么，我們就提供什么，超前考慮群眾切實需求，不斷強化服務細節，提高群眾的滿意度。

（二）強化服務監管。繼續完善執行業務考核各項規章制度，明確主體責任，將責任落實到人，規范監管制度，加強監管力度，增加檢查頻次，細化監管內容，為下一步服務提升做好保障工作。

（三）強化服務素質。在下一年度服務中，將著眼于服務人員的培養和培訓，建立健全培訓機制，強化人員專業服務技能，為進一步提升服務水平和服務質量打好堅實基礎。