目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、 部門職責

1.負責履行全市交通運輸綜合行政執法重大案件督辦、跨區域案件查處和組織協調等職責；參與交通運輸執法案卷評查工作，做好行政復議、應訴、聽證等工作；

2.負責全市交通運輸綜合行政執法方面舉報投訴問題的受理、登記、轉辦、交辦、督辦及答復工作；

3.負責秦州區和麥積區交通運輸行政執法信息化建設的規劃、開發和組織實施工作，負責執法信息系統的運行、執法設備的維護和管理等工作，負責執法工作的動態監控和指揮調度工作，負責與信息科技有關的統計、分析和檔案管理工作；

4.負責指導協調各縣交通運輸綜合行政執法工作；

5.負責全市交通運輸執法隊伍的教育培訓、執法考核監督和行風建設工作；

6.負責秦州區和麥積區交通運輸行業安全生產和應急管理執法檢查工作；

7.完成市交通運輸局和秦州區、麥積區黨委政府以及上級交通運輸執法機構交辦的其他相關執法任務 。

二、 機構設置

天水市交通運輸綜合行政執法隊下設職能科室4個執法組6個，分別為：案件審理科，執法監督科、綜合科、保障科，執法一組、執法二組、執法三組、執法四組、執法五組、執法六組。市編委核定我隊事業編制148人，截止2023年12月31日，實有在職人數135人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1-1）

二、收入決算表（見附件1-2）

三、支出決算表（見附件1-3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1-4）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1-5）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件1-6）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1-7）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-8）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（見附件1-9）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2254.51萬元。與上年度相比,收、支總計各增加14.88萬元,增長0.66%,主要原因是當年調入6人，退休4人，去世2人，在職人員工資因正常晉升、職務晉升等原因增長，因此人員經費總體相應增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2254.51萬元,其中：財政撥款收入2254.51萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2254.51萬元,其中：基本支出2164.00萬元,占95.99%；項目支出90.51萬元,占4.01%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2254.51萬元。與上年相比,各增加14.88萬元,增長0.66%。主要原因是2023年調入6人，退休4人，去世2人，在職人員工資因正常晉升、職務晉升等原因增長，因此人員經費總體相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2254.51萬元,較上年決算數增加14.88萬元,增長0.66%。主要原因是2023年調入6人，退休4人，去世2人，在職人員工資因正常晉升、職務晉升等原因增長，因此人員經費總體相應增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2254.51萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出328.01萬元,占14.55%；衛生健康支出87.64萬元,占3.89%；交通運輸支出1699.46萬元,占75.38%；住房保障支出139.40萬元,占6.18%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2203.58萬元,支出決算為2254.51萬元,完成年初預算的102.31%。其中：

1．社會保障和就業支出年初預算數為227.31萬元,支出決算為328.01萬元,完成年初預算的144.3%,決算數大于預算數的主要原因是當年退休4人，去世2人，退休人員費用和撫恤金增加。

2、衛生健康支出年初預算數為89.82萬元,支出決算為87.64萬元,完成年初預算的97.58%,決算數小于預算數的主要原因是當年退休4人，去世2人，醫保費用減少。

3．交通運輸支出年初預算數為1778.33萬元,支出決算為1699.46萬元,完成年初預算的95.56%,決算數小于預算數的主要原因是當年調入6人，退休4人，在職人員去世2人，人員經費相應減少。

4．住房保障支出年初預算數為108.12萬元,支出決算為139.40萬元,完成年初預算的128.94%,決算數大于預算數的主要原因是發放科學發展觀并補提公積金，該項支出未列入年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2164.00萬元。其中：人員經費1998.01萬元,較上年決算數減少86.05萬元,下降4.13%,主要原因是當年調入6人，退休4人，在職人員去世2人，人員經費相應減少。人員經費用途主要包括基本工資543萬元、津貼補貼130.15萬元、獎金422.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費147.11萬元、職工基本醫療保險繳費59.76萬元，職業年金39.65萬元、公務員醫療補助繳費16.28萬元、其他社會保障繳費1.82萬元、住房公積金139.4萬元其他工資福利支出24萬元，對個人和家庭的補助179.32萬元。公用經費165.99萬元,較上年決算數增加10.42萬元,增長6.7%。公用經費用途主要包括商品和服務支出165.99萬元。其中：辦公費30.16萬元、印刷費5萬元、郵電費8.82萬元、水費2.37萬元、電費9.91萬元、差旅費31.28萬元、取暖費13.4萬元、工會經費10.81萬元、福利費34.2萬元，培訓費7.4萬元，維修費8.63萬元，公務用車運行維護費22.96萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為68.00萬元,支出決算為22.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是擬購置三輛執法用車，因資金不到位，未購置。較上年決算數增加18.96萬元,增長474.03%,主要因去年車輛編制未解決，車輛費用未納入預算，車輛費用在省高速總隊撥付的賠補償費及其他辦公費等里列支，且因公務車輛日益老舊，車輛運行維護費增加，因此總數增加較大。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為68.00萬元,支出決算為22.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是擬購置三輛執法用車，因資金不到位，未購置。較上年決算數增加18.96萬元,增長474.03%,主要原因是今年車輛運行維護費增加，原因是去年由于車輛編制未解決，車輛費用未納入預算，車輛費用在省高速總隊撥付的賠補償費及其他辦公費等里列支，今年在車輛維護費里支出，因此總數增加較大。其中：公務用車購置費全年預算數為40.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是擬購置三輛執法用車，因資金不到位，未購置。公務用車運行維護費全年預算數為28.00萬元,支出決算為22.96萬元,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減開支,較上年決算數增加18.96萬元,增長474.03%,主要原因是去年由于車輛編制未解決，車輛費用未納入預算，車輛費用在省高速總隊撥付的賠補償費及其他辦公費等里列支，今年在車輛維護費里支出，因此總數增加較大。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內公務接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為23輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。

本年度培訓費支出7.40萬元,較上年決算數減少1.0萬元,下降11.9%,主要原因是厲行節約，壓減開支。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛23輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車輛,離退休干部用車0輛,其他用車23輛,其他用車主要是用于交通執法執勤。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金118萬元,占一般公共預算項支出總額的77.6%。組織對“執法經費”“執法車輛購置”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出118萬元。從評價情況來看,，本部門預算支出項目2個，當年財政撥款60.50萬元，全年支出60.50元，執行率77.6%。通過自評，有1個項目結果為“優”。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“執法經費”“執法車輛購置”等2個項目績效自評結果。

1.“執法經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為78萬元,執行數為60.51萬元,完成預算的77.57%。項目績效目標完成情況：一是主要有三項支出：1、彌補執法經費不足30.5066萬元，主要用于辦公場所維修30177.82，2、零星支出辦公經費274888.18元。；二是我單位配發執法制式服裝和標志標識支出30萬元。發現的主要問題及原因：未全額完成年初預算。下一步改進措施：爭取明年做細預算，按計劃完成。執法經費項目績效自評情況：當年自評結果為優 。

2.“執法車輛購置”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為40萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：未按計劃完成。發現的主要問題及原因：由于資金不到位，未按計劃完成。從明年開始加強全過程監督規范管理、完善績效目標、提高績效理念。規范資金管理，提高資金使用效益，合理安排項目資金支付進度。

后附自評表，以附件形式附后。

三、部門績效評價結果

主管部門需隨決算公開部門評價，以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

天水市交通運輸綜合行政執法隊

2024年11月5日