前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市運管局在天水市交通運輸局的領導下，負責全市道路運輸行業管理，依法行使行政管理職能；負責全市道路運輸政策法規、運政執法、發展規劃和行業技術規范、標準的制定、組織及實施；負責全市道路運輸行業安全監管；負責全市道路旅客運輸、貨物運輸、運輸場站、維修檢測、駕駛員培訓及相關業務管理工作；負責指導全市城市公交、出租汽車行業管理工作；負責全市道路運輸基礎設施建設與管理工作、信息化建設與推廣應用工作；負責全市道路運輸國有資產的監管工作；負責指導全市道路運輸行業精神文明建設、人員崗位培訓等工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市道路運輸管理局（簡稱天水市運管局）為天水市交通運輸局下屬的正縣級事業單位，全市道路運輸管理體制實行條塊結合、屬地管理，業務受市交通運輸局、甘肅省道路運輸事業發展中心監督指導，人員編制由天水市機構編制委員會管理，經費由市級財政供給。天水市運管局內設職能科室14個（辦公室，財務資產科，機務維修科，運政管理科，道路運輸科，城市運輸科，黨建科，安全管理科，規劃建設科，駕培科，物流管理科，統計與運價管理科，科技信息科，法規宣傳科）。 市編委核定我局事業編制70人，目前實有65人，其中：縣級干部5人（市局機關領導職務4人）；正科級15人、副科級17人，高級職稱2人，中級職稱8人，技師4人；科員14人。退休人員34人，其中：縣級1人，正科級7人，副科級6人，科員7人,高級職稱2人，中級職稱2人，技師9人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算1361.94萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加177.26萬元，增長14.9%。其中：一般公共預算財政撥款收入1361.94萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算1361.94萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加177.26萬元，增長14.9%。其中：基本支出1171.94萬元，占86.05%；項目支出190萬元，占13.95%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出133.49萬元；

2.衛生健康支出59.9萬元；

3.交通運輸支出894.63萬元；

4.住房保障支出83.92萬元；

5.科學技術支出190萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出1361.94萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1171.94萬元，比2024年預算增加37.26萬元，增長3.28%，增長的主要原因是工資上調。

其中：人員經費支出1082.42萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出89.52萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出190萬元，比2024年預算增加140萬元，增長280%，增長的原因主要是新增車輛數增加故而該項目的預算數增加。其他運轉類項目1個，主要是出租車動態監控信息項目。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算6萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費6萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費6.61萬元，比2024年預算減少0.13萬元，增長/下降1.93%，下降的主要原因在職職工人數減少。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額17.97萬元，其中：政府采購貨物預算17.97萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為466.93萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車3輛，價值50萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標12個、三級指標17個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市道路運輸管理局

2025年1月15日