前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1．負責指導、協調全市交通運輸應急救援體系建設。

2．負責組織指導編制職責內全市交通運輸應急救援預案。指導全市交通運輸的應急救援預案的演練和實施。

3．負責指導、協調較大交通運輸事故的救援工作，負責協調有關應急救援力量和資源參加事故救援；根據法律法規的規定或市政府授權組織指揮應急救援工作。

4．負責全市交通運輸應急救援資源綜合監督管理，建立全市交通運輸應急救援信息數據庫。

二、機構設置

天水市交通運輸應急指揮中心為副縣級公益一類的事業單位，內設綜合科、應急救援科、信息科三個科室，核定編制8名，現實有人數7名，其中副縣級1名，正科級2名，副科級1名，科員2名，工勤人員1名。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算137.73萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加1.12萬元，增長0.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入137.73萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算137.73萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加1.12萬元，增長0.8%。其中：基本支出128.73萬元，占93%；項目支出9萬元，占7%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出12.4萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出6.24萬元；

3.交通運輸支出109.68萬元；

4.住房保障支出9.42萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出137.73萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出128.73萬元，比2024年預算增加1.12萬元，增長0.8%，增長的主要原因是員工工資及社保基數調整等。

其中：人員經費支出116.81萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經費支出11.92萬元，主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出9萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算4萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.58萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額5.63萬元，其中：政府采購貨物預算5.63萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為41萬元。其中：共有應急救援用車2輛。2025年擬采購固定資產約1萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見單位預算公開表10）。2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見單位預算公開表12）。2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元；2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標11個、三級指標6個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市交通運輸應急指揮中心

2025年1月15日