前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

負責天水軍民合用機場遷建工程前期工作，負責協調解決機場遷建過程中的重大問題，負責協調軍航民航和地方之間的關系，負責制訂工程投資計劃和項目建設管理工作，負責空港新城建設工程的銜接與協調。

二、機構設置

（一）機關內設機構

綜合科、規劃科、建設科

（二）參照公務員法管理單位

無

（三）所屬事業單位

全額撥款事業單位

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2025年部門收入預算170.74萬元（詳見部門預算公開表1,2）其中：一般公共預算財政撥款收入170.74萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算170.74萬元（詳見部門預算公開表3），其中：基本支出148.74萬元，占87.11%；項目支出22萬元，占12.89%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出14.71萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出7.4萬元；

3.交通運輸支出137.39萬元；

4.住房保障支出11.24萬元；

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出170.74萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出148.74萬元。

其中：人員經費支出139.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出9.71萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出22萬元，其他運轉類項目2個，主要是機場遷建業務經費10萬元；辦公設備購置經費12萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為0萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0萬元（詳見部門預算公開表8）。

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.69萬元。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見部門預算公開表9）。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額12萬元，其中：政府采購貨物預算12萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約12萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年部門政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10）。2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年部門國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12）。2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收0萬元，其中：行政事業性收費收入0萬元。2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：機場遷建業務經費

1、項目概況：天水軍民合用機場遷建工程涉及眾多復雜環節，包括項目規劃、勘察設計、征地拆遷、工程建設等，在前期工作中已投入大量的人力、物力和財力。目前，機場遷建可研階段工作正在按照要求有序推進，可研報告（民航和軍民合用部分）已通過國家民用航空局評審；軍航和軍民合用部分通過西部戰區空軍審查。

2、立項依據：國務院、中央軍委關于同意遷建天水軍民合用機場的批復。

3、實施主體：天水軍民合用機場遷建辦公室

4、實施周期：2025年1-12月

5、實施計劃：25年1-6月完成可研報告審查；7-12月完成可研報告報批。

6、年度預算安排：10萬元

7、預期總體目標：天水軍民合用機場遷建工程可研報告編制報批等前期工作的銜接匯報；天水軍民合用機場遷建工程環評、水保、林勘、安評、能評5個專項報告編制報批等前期工作的銜接匯報；協調天水軍民合用機場遷建工程軍航、民航和地方之間的關系；與相關部門和利益方進行溝通協調，配合解決征地拆遷中的問題；積極爭取落實現機場航線補貼，配合保障現機場安全運營；研究編制空域劃設方案，積極參與相關規劃和政策的制定，為低空經濟的發展提供有力的交通支持；配合實施現天水機場跑道道面維修整治工程。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標12個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水軍民合用機場遷建辦公室

2025年1月13日

附件：1.天水軍民合用機場遷建辦公室2025年部門預算公開表

2.天水軍民合用機場遷建辦公室2025年部門整體支出績效目標表和項目績效目標表