目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情

況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2025年單位預算公開如下：

一、部門職責

(一)貫徹執行國家和省上有關交通管制的方針政策，法律法規，擬定全市公路、城市交通運輸行業發展戰略并貫徹實施。負責推進全市綜合交通運輸體系建設，統籌區域、城鄉交通運輸協調發展，建立健全于全市綜合交通運輸體系相適應的制度機制，優化市內交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃；負責編制全市公路交通運輸行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施；負責全市道路運輸站場及高等級公路沿線服務設施的布局規劃；負責全市交通運輸行業統計、發展預測、經濟運行分析和信息引導工作；擬訂物流業發展規劃并監督實施。

(二)負責全市道路交通運輸市場監督管理；指導全市城市及農村客貨運輸、出租汽車、搬運裝卸、汽車維修、綜合性能檢測、汽車租賃、運輸從業人員培訓的行業管理；會同有關部門制定運輸價格。

(三)負責全市交通基礎設施建設市場監督管理、工程質量監督和工程招投標工作的行業管理；負責全市公路建設項目的設計論證、施工技術指導、質量監督管理；負責對全市國省干線公路和水運工程建設、勘察、設計、施工、監理和試驗檢測單位按照國家有關質量標準和技術規范開展監督檢查、質量鑒定、信用評價，對縣區農村公路工程質量安全監督工作進行檢查指導，并對全市農村公路建管養工作進行管理和指導。

(四)負責協調省建高等級公路建設服務保障工作；組織全市公路建設、養護和管理工作；負責重點交通基礎設施建設項目的前期工作、項目實施和竣工驗收；負責客貨運輸站場建設與管理；負責全市交通扶貧工作。

(五)負責還貸公路車輛通行費的收取、上繳和監督管理；負責財政性資金的撥付、使用和監督管理；負責編制交通運輸行業部門預決算并監督執行；負責交通建設資金的籌融資工作；負責交通運輸行業財務監督檢查和內部審計工作；管理交通行業的國有資產，指導交通運輸行業國有資產重組。承擔公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。

(六)履行法律、法規和規章賦予市交通運輸局所有面向社會的行政審批和政務服務工作；負責指導全市行業行政審批和行政服務工作，負責市級交通運輸行政許可流程的督查監管和辦事程序、運作制度的修改完善、解釋，提供咨詢服務。

(七)指導全市交通運輸行業結構調整、體制改革；組織起草全市交通規范性文件；負責交通運輸行業綜治維穩、依法行政、法制宣傳教育；負責全市交通運輸行業行政執法監督管理，統籌協調交通運輸行政執法，組織查處重大違法案件，負責重大行政處罰備案、行政復議和行政訴訟，承擔跨區域執法任務的組織協調、推進落實，開展全行業信用體系建設工作。

(八)負責全市交通運輸行業國防交通保障和民用運力動員、組織重大交通運輸科技項目研發、引進、推廣及應用，指導全市交通運輸行業環境保護、節能減排、信息化建設與管理、治理公路“三亂”工作。

（九）貫徹落實國家、省、市安全生產的方針政策、法律法規和規章標準，指導交通運輸安全生產體系建設；負責全市道路運輸和交通基礎設施建設安全生產監督管理工作；指導有關交通運輸企業安全評估、安全生產標準化建設和從業人員的安全生產教育培訓；依法組織或參與全市道路運輸較大及以上安全生產事故的調查處理工作，參與重大突發事件、重大災害事故和重大服務質量事故的調查處理工作；負責交通運輸源頭安全和隱患排查治理的監督管理，依法組織行業生產經營單位的安全生產監督檢查。

(十)負責全市公路網運行監測、綜合統計、信息發布、防災減災、應急隊伍和應急體系建設工作，負責應急處置協調哈緊急搶險救援工作，組織重點物資運輸和救災、節日運輸等緊急客貨運輸；負責擬定全市交通運輸行業應急預案并組織實施。

(十一)負責交通運輸行業人才隊伍建設、精神文明建設和涉外工作，開展智力引進工作及對外合作與交流有關事項。

(十二)聯系指導和協調全市郵政行業管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通運輸廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市交通運輸局是天水市人民政府的工作部門之一，內設辦公室、人事教育科、綜合規劃科、建設管理科、運輸監管科、財務審計科、政策法規科、安全管理科、政務服務管理科、公路管理科等10個科室，下轄天水市道路運輸管理局、天水市公路管理局、天水市交通運輸應急指揮中心、天水軍民合用機場遷建辦公室、天水市地方海事局、天水交通質量安全服務中心、天水市交通培訓中心、天水市一級公路收費處、交通運輸綜合行政執法隊、天水交通局郵政安全服務中心10家事業單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2025年收入預算9944.52萬元，比2024年94475.63萬元減少84531.11萬元，同比減少89.47%。（詳見單位預算公開表1,2）

（二）支出預算

2025年部門支出預算9944.52萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年94475.63萬元減少84531.11萬元，同比減少89.47%。其中：基本支出5003.13萬元，占50.32%；項目支出4940.8萬元，占49.68%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表3、4）

主要是：

1.科學技術支出190萬元；

2.社會保障和就業支出583.85萬元；

3.衛生健康支出248.69萬元；

4.交通運輸支出8580.04萬元；

5.住房保障支出341.94萬元.

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

2025年收入預算9944.52萬元，比2024年減少84531.11萬元，同比減少89.47%。其中：一般公共預算撥款9944.52萬元，比2024年減少3474.11萬元，同比下降25.89%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

具體情況如下：

支出預算

2025年支出預算9944.52萬元，比2024年預算減少84531.11萬元。

1.基本支出

2025年基本支出5003.72萬元，其中人員經費4539.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、醫療費補助等。

日常公用經費464.09萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

2.項目支出

2025年項目支出4940.8萬元，比2024年預算89642.5萬元下降84701.7萬元，同比下降94.48%。下降原因是2025年將公交社會福利補貼和新能源公交車輛運營定額補貼預算按照財政事權劃分到兩區，導致資金預算下降。

3.非稅收入

2025年本部門非稅收入為115萬元。

4.政府性基金預算支出

2025年本部門政府性基金預算安排支出0萬元。

五、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2025年本部門三公經費預算126萬元，較2024年相比下降6.1萬元，下降原因是我部門按照政策要求，認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費126萬元（其中：公務用車購置60萬元，公務用車運行維護費66萬元），比2024年預算增加14萬元，增長/下降14.55%，增長/下降的主要原因是我部門天水市交通運輸綜合行政執法隊2025年預算公務用車購置費60萬元，用于交通運輸行政執法，比上年增加10萬元，公務用車運行費66萬元，用于開展交通運輸行政執法，比去年相比，增加28萬元，增加的原因是省上下劃的17輛公務用車納入市級財政預算，導致有所增加。

4.培訓費21.87萬元，比2024年預算減少0.23萬元，下降1.04%，下降的主要原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

5.會議費0萬元，比2024年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是/與上年持平。

六、機關運行費

本部門2025年預算機關運行費102.43萬元，比2024年預算556.91萬元有所減少，減少原因是認真落實過“緊日子”，認真落實資金管理績效。

七、政府采購安排情況

2025年本部門政府采購預算總額156.97萬元，其中：政府采購貨物預算116.23萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算40.74萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為1244.29萬元。其中：辦公用房3972平方米，價值667.3萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門政府性基金預算安排的支出0萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入115萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款4940.8萬元，其中：一般公共預算撥款4940.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市交通運輸局

2025年1月16日

附件：

1.天水市交通運輸局部門2025年預算公開表

2.天水市交通運輸局部門2025年績效公開表

3.天水市交通運輸局部門2025年整體績效公開表