天水農業學校2021年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 天水農業學校基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 天水農業學校部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 天水農業學校部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

1.因公出國（境）經費支出情況

2.公務用車購置和運行費支出情況

3.公務接待費用支出情況

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、 預算績效情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

（一）關于機關運行經費支出

（二）關于政府采購支出

（三）關于國有資產占用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 天水農業學校基本情況

一、部門職責

天水農業學校是市屬全日制公辦中等職業學校，首批國家級重點中等職業學校，第二批國家級示范性中等職業學校，甘肅省農林牧漁類專業學科課程組組長單位，天水市農業科技人才培訓中心，國家職業技能鑒定單位，天水農業職教集團牽頭單位。主要職能是中等職業教育和職業技能培訓。

二、機構設置

學校為正縣級全額撥款事業單位，內設辦公室、教務科、學生科、職成教科、招生就業科、膳食科、黨辦、財務科、總務科、保衛科、教育研究室、培訓科、實訓科、工會等十四個科室，校設項目辦、網信中心等兩個科室，機構情況當年未變動。

學校年初編制人數188人，年末編制人數188人。2021年財政撥款開支人數176人， 其中在職175人（專任教師149人，副高以上職稱42人，“雙師型”教師73人，本科及以上學歷141人），離休1人。

第二部分 天水農業學校部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（以上內容詳見附件1）

第三部分 天水農業學校部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2021年度收入總計 3874.30萬元，支出總計3874.30萬元。比 2020 年度決算數的4668.47萬元，減少794.18萬元，減少17.36%。

二、收入決算情況說明

1.財政撥款收入 3758.64萬元，系一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的97.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入3758.64萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初財政撥款結轉和結余為0萬元。較2020年度決算數減少789.54 萬元，減少17.36%。

2.事業收入 115.65 萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，占收入總計的2.99%。較上年度決算數減少4.63萬元，下降3.85%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所減少。

7.年初結轉和結余 無。

三、支出決算情況說明

2021年度，支出為3874.30萬元，較上年度決算數據減少794.18萬元，減少17.01%，主要原因為項目金費支出減少。其中：

基本支出3278.30萬元，占84.62%，較上年度決算數減少149.18萬元，下降4.35%，主要是日常公用經費減少。其中人員經費為2789.23萬元，較上年減少61.35萬元，下降2.15%，公用經費為489.07萬元，較上年減少87.82萬元，下降15.22%。

項目支出596.00萬元，占15.38%，較上年度決算數減少645.00萬元，下降51.97%，主要是項目減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，財政撥款收入總計3758.64萬元，系一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的97.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入3758.64萬元；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初財政撥款結轉和結余為0萬元。較2020年度決算數減少789.54 萬元，減少17.36%。

2021年度，財政撥款支出總計3758.64萬元，系一般公共預算財政撥款資金，占支出總計的97.01%。較2020年度決算數減少789.54 萬元，下降17.36%。

五、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計3758.64萬元，與上年相比減少789.54萬元，下降17.36%；完成年初預算100%。其中：

1.教育支出3081.37萬元，占81.98%，主要用于職業教育支出和其他教育支出，完成年初預算100%。

2. 科學技術支出4.02萬元，占0.11%，主要用于技術研究和開發，完成年初預算100%。

3. 社會保障和就業支出357.03萬元，占9.50%，主要用于離退休人員經費以及撫恤金等，完成年初預算100%。

4.衛生健康支出136.42萬元，占3.63%，主要用公共衛生及行政事業單位醫療等，完成年初預算100%。

5.住房保障支出179.81萬元，占4.78%，主要用于住房公積金及購房補貼，完成年初預算100%。

（一）基本支出3162.64 萬元，完成年初預算的100%。其中，人員經費為2673.58萬元，公用經費為489.07萬元。

（二）項目支出 596.00萬元，完成年初預算的 100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3162.64萬元，其中：

1.人員經費2673.58萬元，較上年減少56.72萬元，下降2.15%，主要是在職職工略減少。人員經費用途主要包括工資福利支出2221.32萬和對個人和家庭的補助452.26萬元，其中：基本工資1328.86萬元、津貼補貼192.36萬元、獎金74.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費240.51萬元、職業年金繳費3.38萬元、職工基本醫療保險繳費97.17萬元、公務員醫療補助繳費39.29萬元、其他社會保障繳費9.32萬元、住房公積金179.81萬元、其他工資福利46.16萬元、離休費13.06萬元、退休費40.17萬元，撫恤金50.87萬元、獎勵金348.17萬元。

2.日常公用經費489.07萬元，較上年574.88萬元減少85.81萬元，主要是日常經費減少。

公用經費用途主要包括：辦公費43.66萬元、印刷費8.55萬元、水費8.47萬元、電費58.73萬元、郵電費1.60萬元、取暖費163.27萬元、物業管理費33.45萬元、差旅費36.38萬元、維修（護）費36.28萬元、租賃費1.76萬元、培訓費3.81萬元、專用材料費28.64萬元、專業燃料費0.02萬元、勞務費4.54萬元、委托業務費13.28萬元、工會經費14.91萬元、福利費25.99萬元、公務用車運行維護費5.72萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2021年“三公經費”決算為5.72萬元。與上年同期相比減少0.28萬元,減少主要原因公務數量減少。預算為2萬元，超預算3.72萬元。原因為我單位地處清水縣，屬于市直單位，離市區較遠，各項工作需在市區辦理，公務用車使用率高，燃油費用較高。同時，我單位公務用車較為老舊，需經常維修，這些原因都使得車輛平均運行維護費增高，超出年初預算費用。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

公務用車購置及運行費是反映單位公務用車車輛購置支 出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋 費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年公務車保有量減少2輛。單位公務用車運行費5.72萬元，較上年減少0.28萬元，變動原因為：本年度車輛減少。

3.公務接待費用支出情況

公務接待費是反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2021年本單位公務接待費0萬元，較上年無變化。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年無變化。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年無變化。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年度無政府性基金預算財政撥款。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度無國有資本經營預算財政撥款。

十、預算績效情況說明

關于2021年度預算績效情況的說明

根據財政預算績效管理要求，我單位對2021年度一般公共預算項目支出1項開展了績效評價，涉及資金246萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）關于機關運行經費支出

我單位為事業單位，2021年度機關運行經費支出0萬元，較上年無變化。

（二）關于政府采購支出

本單位2021年度政府采購支出總額200.02萬元，其中：政府采購貨物支出200.02萬元。授予中小企業合同金額200.02萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）關于國有資產占用情況

截至2021年12月31日，共有車輛1輛。其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指在校學生住宿費和電大學生學費收入。

3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險等。

9.商品服務支出：反映單位，購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

10.對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

天水農業學校2021年度決算公開表.xls

天水農業學校2021年整體支出績效自評附件.xlsx