天水市教育局（本級）2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發(fā)展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構

天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發(fā)展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術科、安全工作科12個內設機構及局屬5個二級預算單位等17個機構。

（二）參照公務員法管理的事業(yè)單位

天水市教育局局屬1個參照公務員法管理預算事業(yè)單位：天水市人民政府教育督導室。

（三）其他事業(yè)單位

天水市教育局局屬4個非參照公務員法管理預算事業(yè)單位：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心。

三、部門整體預算收支情況分析

（一）全年收入

2023年收入預算3002.9萬元，比2022年4375.8萬元，減少1372.9萬元，減少31.4%。其中：一般公共預算撥款3002.9萬元,比2022年4375.8萬元，減少1372.9萬元，減少的主要原因是市教育局教育事業(yè)發(fā)展專項、校園足球專項、市直教師培訓經費、技工學校發(fā)展專項、鄉(xiāng)村教師生活補助市級配套等專項未列入年初預算所致。

（二）全年支出

2023年支出預算3002.9萬元，比2022年支出預算4375.8萬元，減少1372.9萬元，減少31.4%。減少的主要原因是市教育局教育事業(yè)發(fā)展專項、校園足球專項、市直教師培訓經費、技工學校發(fā)展專項、鄉(xiāng)村教師生活補助市級配套等專項未列入年初預算所致。

1.基本支出

2023年基本支出2325.9萬元，其中人員經費2166.8萬元，公用經費159.1萬元。比2022年基本支出1092.2萬元增加1233.7萬元，增加112.96%，增加的主要原因是：人員類工資、社保、養(yǎng)老、公積金、津補貼等經費增加所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出677萬元，比2022年預算減少2606.6萬元，減少79.38%，減少的主要原因是市教育局教育事業(yè)發(fā)展專項、校園足球專項、市直教師培訓經費、技工學校發(fā)展專項、鄉(xiāng)村教師生活補助市級配套等專項未列入年初預算所致。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出677萬元，其中：教師節(jié)專項經費25萬元，中等職業(yè)教育國家助學金52萬元，中等職業(yè)學校免學費配套600萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.社會保障和就業(yè)支出166.39萬元。

2.教育支出2684.97萬元。

3.住房保障支出82.99萬元。

4.衛(wèi)生健康支出68.53萬元。

（四）非稅收入

2023年未安排非稅收入預算。

(五)政府性基金預算支出

2023年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算5萬元，比2022年減少了0.1萬元，減少的主要原因是開源節(jié)流，壓縮減少三公經費支出。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費1萬元，比2022年預算減少0.1萬元，減少10%，下降的主要原因是開源節(jié)流，壓縮減少三公經費公務接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），與2022年預算持平。

（二）培訓費

培訓費10.37萬元，比2022年預算6.02萬元增加4.35萬元，增加72%，增加的主要原因：人員增加培訓預算經費增加。

（三）會議費

會議費1.5萬元，比2022年預算減少8.5萬元，減少的主要原因是本年度運轉類專項“市教育局教育事業(yè)發(fā)展專項”未列入預算因此未列入會議費。

（四）機關運行費

機關運行費184.07萬元，比2022年預算116.9萬元增加67.17萬元，增加57.45，增加的主要原因是人員增加、標準調整、包干類公用經費以及差旅費、福利費等增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市教育局2023年政府采購預算總額244.56萬元，其中：教育局154.50萬元，天水市招生考試辦公室90.06萬元，

（二）國有資產占用情況

天水市教育局（本級）房屋面積1625.74平方米，賬面原值35.5萬元，賬面凈值2.8萬元；車輛2輛，賬面原值50.7萬元，賬面凈值13.3萬元。

（三）預算績效管理情況

我局2023年績效評價項目特定目標類項目共3個，按照上級部門要求報審并已通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：

附件1.天水市教育局（本級）2023年部門預算公開表.xlsx

附件2.天水市教育局（本級）項目績效目標申報表.rar

附件3.天水市教育局(本級)2023年整體支出績效目標.xls