天水市教育局（匯總）2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構

天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科12個內設機構，及局屬19個二級預算單位等31個機構。

（二）參照公務員法管理的事業單位

天水市教育局局屬1個參照公務員法管理預算事業單位：天水市人民政府教育督導室。

（三）其他事業單位

天水市教育局下屬18個非參照公務員法管理預算事業單位：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心，天水市第一中學、天水市職業技術學校、天水市衛生學校、天水農業學校、甘肅廣播電視大學天水市分校、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市幼兒園、天水市實驗幼兒園、天水市特殊教育學校、天水市青少年學生校外活動中心、天水市教育科學研究所、天水市職教園區基建辦公室、天水市師生權益保障服務中心。

三、部門整體預算收支情況分析

（一）全年收入

2023年收入預算59400.2萬元，比2022年56204.1萬元，增加3196.1萬元，增長5.69%。其中：一般公共預算撥款59400.2萬元,比2022年56204.1萬元，增加3196.1萬元，增加的原因：人員增加、工資提標、增加津補貼、社保、公積金等相應增加以及公用經費增加所致。

（二）全年支出

2023年支出預算59400.2萬元，比2022年支出預算56204.1萬元，增加3196.1萬元，增長5.69%。

1.基本支出

2023年基本支出35256.4萬元，其中人員經費32559.7萬元，公用經費2696.7萬元。比2022年基本支出25358.4萬元增加9898萬元，增加39%，增加的主要原因：人員增加、工資提標、增加津補貼、社保、公積金相應增加以及公用經費增加所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出24143.8萬元，比2022年預算減少6701.9萬元，減少21.73%，減少的主要原因是：天水市職教園區基建辦公室項目、天水市實驗小學項目、市教育局教育事業發展專項、校園足球專項、市直教師培訓經費、技工學校發展專項、鄉村教師生活補助市級配套等專項經費減少。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出24143.8萬元，其中：（A）天水市教育局：中等職業學校免學費補助市級配套項目600萬元，中等職業教育國家助學金市級配套52萬元，教師節專項經費25萬元。（B）天水市實驗幼兒園新建教學樓土建工程、裝飾工程及室外工程項目857萬元，幼兒生均公用經費55萬元，非稅收入安排的公用支出54.4萬元。（C）天水市第一中學麥積校區建設二期三期缺口資金2840.75萬元，普通高中生均公用經費補助420.3萬元，普通高中免學費市級配套1萬元，高中教育國家助學金市級配套7萬元，市級隱性債務化解資金153萬元，省級隱性債務化解資金195萬，非稅收入安排的公用支出109萬元，操場維修改造項目423萬元。（D）天水市特殊教育學校籃球場二期及部分附屬工程項目198萬元，特教學校用品購置及交通費補助15.7萬元。（E）天水市職教園區建設項目4000萬元。（F）甘肅廣播電視大學天水分校教師培訓中心消防設施維修187萬元。（G）天水市幼兒園分園建設項目3000萬元，裝飾裝修和設備采購經費2000萬元，非稅收入安排的公用支出52.16萬元，生均公用經費59.4萬元。（H）天水市實驗小學分校建設項目4500萬元，裝飾裝修和設備采購經費2500萬元、義教公用經費16萬元。（I）天水市逸夫實驗中學義教補助經費10.08元，公共衛生突發事件應急解困350萬元。（J）天水市衛生學校食堂及宿舍樓項目隱性債務化解資金350萬元。(K)天水農業學校教學設施改造項目867萬元，天水農校擴建項目隱性債務化解資金246萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出0萬元。

2.社會保障和就業支出3326.1萬元。

3.教育支出52365.4萬元。

4.住房保障支出1872.3萬元。

5.衛生健康支出1836.4萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門計劃征收623.16萬元，主要是：學前教育514.16萬元，高中公用經費補助金109萬元。

(五)政府性基金預算支出

2023年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算26萬元，比2022年增加8.9萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費1萬元，比2022年預算減少0.1萬元，下降的主要原因是開源節流，壓縮減少三公經費支出。

3.公務用車購置及運行維護費22萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費22萬元），比2022年預算增加6萬元，增加的主要原因是甘肅廣播電視大學本年新增公務用車運行維護費6萬元。

（二）培訓費

培訓費234.04萬元，比2022年預算增加15.21萬元，增加的主要原因：各單位人員增加培訓預算經費增加。

（三）會議費

會議費1.5萬元，比2022年預算減少8.5萬元，減少的主要原因是本年度運轉類專項“市教育局教育事業發展專項”未列入預算因此未列入會議費所致。

（四）機關運行費

機關運行費3866萬元，比2022年預算增加2221萬元，增加的主要原因是項目經費中的運行經費增加以及數據提取口徑變化所致。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市局直教育系統2023年政府采購預算總額12266.32萬元，其中：教育局154.5萬元，天水市招生考試辦公室90.06萬元，天水市青少年活動中心2.77萬元，甘肅廣播電視大學天水市分校458.85萬元，天水市逸夫實驗中學701萬元，天水市實驗小學1911.1萬元，天水市特殊教育學校307.8萬元，天水市教育科學研究所8.76萬元，天水農業學校298.97萬元，天水市職業技術學校1443.12萬元，天水市第一中學2349.94萬元，天水市衛生學校3681.97萬元，天水市實驗幼兒園369.76萬元，天水市幼兒園487.72萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市局直教育系統房屋面積202875.13平方米，賬面原值50140.6萬元，賬面凈值34098.3萬元；車輛13輛，賬面原值351.57萬元，賬面凈值49.56萬元。

（三）預算績效管理情況

我部門2023年績效評價項目共30個，按照上級部門要求報審并已通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：

附件1.天水市教育局（匯總）2023年部門預算公開表.xlsx

附件2.天水市教育局（匯總）2023年項目績效目標申報表.rar

附件3.天水市教育局(匯總)2023年整體支出績效目標.xls